目录

第一部分长沙市芙蓉区卫生健康局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区卫生健康局

单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规、省卫生健康地方性法规，拟订全区卫生健康政策、规划并组织实施。负责协调全区卫生健康服务资源配置，指导全区卫生健康规划的编制和实施。贯彻执行卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、负责协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，贯彻执行推动卫生健康公共服务提供多元化、提供方式多样化的政策措施。

3、制定并组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。制定全区卫生应急工作预案，组织实施全区突发公共卫生事件预防控制。

4、贯彻执行应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻执行国家基本药物政策和国家基本药物制度，制定全区基本药物采购、配送、使用的管理制度。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病调查。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责全区传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。负责卫生健康系统的安全监督管理工作。

7、拟订全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻执行人口与家庭发展相关政策、计划生育政策。

9、指导全区卫生健康工作，指导全区基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，推进全区卫生健康科技创新发展。

10、负责全区健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。

11、贯彻执行党和国家保健工作的方针政策，负责全区重要来宾、重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

12、制定并组织实施全区中医药事业发展规划。

13、制定并组织实施全区爱国卫生工作计划。

14、指导区计划生育协会的业务工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区卫生健康局内设机构包括：长沙市芙蓉区卫生健康局（以下简称“卫生健康局”），为区人民政府工作部门，正科级。核定编制数33名，实际在职人数32人。区卫生健康局设5个内设机构：办公室、公共卫生科（药政科）、医政医管科（中医药管理科）、综合监管科和人口监测与家庭发展科。根据《中共长沙市芙蓉区委机构编制委员会文件芙编委发（［2019］ 57号）》的规定，设立长沙市芙蓉区卫生健康综合事务中心，加挂长沙市芙蓉区基层医疗机构财务集中核算中心（以下简称“核算中心”）牌子，为区卫生健康局所属公益一类全额拨款事业单位。区计划生育协会（代管）由区卫生健康局指导业务工作。长沙市芙蓉区定王台街道社区卫生服务中心等11个公办街道社区卫生服务中心为区卫生健康局所属公益二类差额拨款事业单位。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区卫生健康局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区卫生健康局

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计17468.03万元。与上年相比，减少1389.05万元，减少7.37％，主要是因为一、财政拨款收入减少269.04万元。二、政府性基金预算财政拨款减少1530万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计16322.47万元，其中：财政拨款收入16297.07万元，占99.84％；其他收入25.4万元，占0.16％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计17468.03万元，其中：基本支出958.27万元，占5.49％；项目支出16509.76万元，占94.51％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计17442.63万元，与上年相比，减少1343.84万元，减少7.15％，主要是因为政府性基金预算财政拨款减少1530万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出17405.43万元，占本年支出合计99.64％，与上年相比，财政拨款支出增加1971.76万元，增长12.78％，主要是因为一、基本公卫服务专项补助经费增加658.72万元。二、重大公共卫生服务经费增加88.54万元。三、计划生育事务经费增加968.66万元。四、公立医院支出经费增加65万元。五、卫生健康管理事务经费增加200.45万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出17405.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出40万元，占0.23％；社会保障和就业支出42.53万元，占0.24％；卫生健康支出17319.51万元，占99.51％；其他支出3.39万元，占0.02％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为12555.63万元，支出决算数为17405.43万元，完成年初预算的138.63％，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算22万元，支出决算为22万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算14.53万元，支出决算为14.53万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）

年初预算914.8万元，支出决算为914.8万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算26.63万元，支出决算为26.63万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）

年初预算91.51万元，支出决算为91.51万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算0万元，支出决算为65万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）

年初预算7643.78万元，支出决算为8093.94万元，完成年初预算的105.89％，决算数大于年初预算数的主要原因是：其中450.16万元为上年结转资金。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算631.25万元，支出决算为682.98万元，完成年初预算的108.19％，决算数大于年初预算数的主要原因是：其中51.73万元为上年结转资金。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）

年初预算0万元，支出决算为16.89万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算3879.67万元，支出决算为4003.32万元，完成年初预算的103.19％，决算数大于年初预算数的主要原因是：其中123.65万元为上年结转资金。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算91.08万元，支出决算为162.15万元，完成年初预算的178.03％，决算数大于年初预算数的主要原因是：其中71.07万元为上年结转资金。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算427.93万元，支出决算为509.96万元，完成年初预算的119.17％，决算数大于年初预算数的主要原因是：其中82.03万元为上年结转资金。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算4.24万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的311.56％，决算数大于年初预算数的主要原因是：其中8.97万元为上年结转资金。

16、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算2577.9万元，支出决算为2721.38万元，完成年初预算的105.57％，决算数大于年初预算数的主要原因是：其中143.48万元为上年结转资金。

18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算10万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的103.60％，决算数大于年初预算数的主要原因是：其中0.36万元为上年结转资金。

19、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）

年初预算6.8万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

20、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算0万元，支出决算为0.12万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：其中0.12万元为上年结转资金。

21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算0万元，支出决算为3.39万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出957.33万元，其中：人员经费895.18万元，占基本支出的93.51％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费62.15万元，占基本支出的6.49％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为4.05万元，完成预算的67.50％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.14万元，完成预算的14.00％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.07万元，增长100.00％，主要是因为接待人数增加，2020年为6人，2021年为15人。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为3.91万元，完成预算的78.20％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.89万元，增长29.47％，主要是因为支付了2019－2020年卫健局委托管理公车油费1.47万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.14万元，占3.46％，因公出国（境）费支出决算0万元，占比0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.91万元，占96.54％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0.14万元，全年共接待来访团组1个、来宾15人次，主要是省级专家开展2019年度实施基本药物制度绩效评价工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.91万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.91万元，主要是委托我单位管理的两辆公务用车油费、保险费、维修维护费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余37.2万元；本年支出37.2万元，其中基本支出0万元，项目支出37.2万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）

年初预算0万元，支出决算为37.2万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出62.15万元，比上年决算数增加1.11万元，增长1.82％，主要原因是：单位人员增加，公用经费增加。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费6.88万元，用于开展党建和业务培训，人数805人，内容为党建培训、财务培训、“雄鹰计划”培训、基本公卫服务培训、职业卫生监督培训、游泳场所卫生监督培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.03万元，其中：政府采购货物支出0.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.01万元。授予中小企业合同金额0.03万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00％；货物采购授予中小企业合同金额0.02万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购工程支出数为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0.01万元，占服务支出金额的100.00％。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

2021年，我单位对部门整体支出绩效展开自评，涉及资金17468.03 万元。2021年，卫健局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持保基本、强基层、建机制，统筹推进新冠肺炎防治与基层医疗卫生工作，着力“健康芙蓉”建设，为打赢疫情防控阻击战，保障人民生命安全和身体健康提供有力支撑。深化医药卫生体制改革，推进全区基本医疗服务、公共卫生服务、疾病防控、健康教育、妇幼健康服务、卫生健康综合监管、老龄工作、职业健康等工作，贯彻执行党和国家、省、市、区关于卫生健康工作法律法规和方针政策，执行人口与家庭发展相关政策、计划生育政策。推进基本公共卫生和计划生育服务均等化。组织实施全区中医药事业发展、开展爱国卫生工作，资金使用情况较好。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区卫生健康局部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区卫生健康局部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区卫生健康局

2022年09月29日