目录

第一部分 长沙市芙蓉区卫生健康局部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市芙蓉区卫生健康局

部门（单位）概况

一、部门职责

1、办公室 负责机关日常运转，承担组织、党建、保密、文秘、意识形态、宣传、政务服务、12345热线、统战、文明创建、优化营商环境、后勤、团委、工会、妇联、科协、老科协、乡村振兴、人事、老干、绩效管理、综合治理、规划、无偿献血、党风廉政、内审等工作。

2、公共卫生科 贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度。组织实施全区基层卫生健康政策、规划、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设组织实施国家基本公共卫生服务项目等工作。贯彻落实医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担区老龄工作相关职责。

3、医政医管科 贯彻落实卫生健康科技发展规划及相关政策、负责医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、行风建设等行业管理，推进护理、康复事业发展等工作。承担深化医药卫生体制改革工作。

4、综合监督科 承担全区医疗卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治等监督检查工作，完善三级卫生健康综合监督体系。开展卫健系统安全生产、食品安全、环保检查等工作。承担机关规范性文件、政府合同的合法性审查工作，承担涉及卫健部门行政复议和行政应诉等工作。

5、人口监测与家庭发展科 开展人口监测预警工作，贯彻落实生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。对0—3岁托育机构的指导、监督管理和服务工作，推进托育机构规范化管理。

6、中医药管理科 拟定全区中医药事业发展规划并组织实施，承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理职责，加强中医药师相关人才培训等工作。

7、疾病预防与卫生应急科 拟订全区重大疾病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系。组织实施全区职业卫生、放射卫生相关政策、标准。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设，发布突发公共卫生事件应急处置信息。负责全区爱国卫生工作的检查、督导及爱国卫生先进单位的评审、推荐工作，组织实施病媒生物防治工作，指导开展群众性爱国卫生运动。承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

8、计划生育协会 负责协会宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、家庭健康促进等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区卫生健康局内设机构包括：长沙市芙蓉区卫生健康局（以下简称“卫生健康局”），为区人民政府工作部门，正科级。核定编制数33名，实际在职人数32人。区卫生健康局设7个内设机构：办公室、公共卫生科、医政医管科、中医药管理科、综合监督科、人口监测与家庭发展科、疾病预防与卫生应急科。根据《中共长沙市芙蓉区委机构编制委员会文件芙编委发（［2019］ 57号）》的规定，设立长沙市芙蓉区卫生健康综合事务中心，加挂长沙市芙蓉区基层医疗机构财务集中核算中心（以下简称“核算中心”）牌子，为区卫生健康局所属公益一类全额拨款事业单位。区计划生育协会（代管）由区卫生健康局指导业务工作。长沙市芙蓉区定王台街道社区卫生服务中心等11个公办街道社区卫生服务中心为区卫生健康局所属公益二类差额拨款事业单位。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区卫生健康局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区卫生健康局

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计23686.96万元。与上年相比，增加6218.93万元，增长35.60％，主要是因为公共卫生专项资金增加3804.97万元，计划生育专项资金增加276.79万元，中医药专项资金增加145.97万元，人员经费新增493.18万元，其他支出增加1281.48万元等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计23686.96万元，其中：财政拨款收入22245.38万元，占93.91％；其他收入1441.58万元，占6.09％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计23686.96万元，其中：基本支出1227.68万元，占5.18％；项目支出22459.28万元，占94.82％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计22245.38万元，与上年相比，增加4802.75万元，增长27.53％，主要是因为公共卫生专项资金增加3804.97万元，中医药专项增加145.97万元，计划生育专项资金增加276.79万元，单位新进人员行政经费增加493.18万元，疫情防控经费新增81.84万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出22245.38万元，占本年支出合计的93.91％，与上年相比，财政拨款支出增加4839.95万元，增长27.81％，主要是因为公共卫生专项资金增加3804.97万元，中医药专项增加145.97万元，计划生育专项资金增加276.79万元，单位新进人员行政经费增加493.17万元、住房公积金新增125.69等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出22245.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出93.69万元，占0.42％；社会保障和就业支出58.95万元，占0.26％；卫生健康支出21967.05万元，占98.75％；住房保障支出125.69万元，占0.57％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为23686.93万元，支出决算数为22245.38万元，完成年初预算的93.91％，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算84.16万元，支出决算为75.98万元，完成年初预算的90.28％，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员调出单位，支出减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算6.7万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算35.98万元，支出决算为35.98万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算15.9万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的144.47％，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴退休人员职业年金，其补缴金额为年中追加经费。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算975.36万元，支出决算为975.36万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算24.16万元，支出决算为24.16万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算456.5万元，支出决算为456.5万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算9064.17万元，支出决算为9064.17万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算228.89万元，支出决算为228.89万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。

年初预算19.5万元，支出决算为19.5万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算4146.93万元，支出决算为4146.93万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算700.65万元，支出决算为700.65万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算3154.3万元，支出决算为3154.3万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算38万元，支出决算为38万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

16、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。

年初预算146.42万元，支出决算为146.42万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算3008.54万元，支出决算为3008.54万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

18、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算5万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的59.20％，决算数小于年初预算数的主要原因是：老龄工作经费支出减少。

19、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算63.87万元，支出决算为125.69万元，完成年初预算的196.79％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中新进人员，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1227.67万元，其中：

人员经费1152.36万元，占基本支出的93.87％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费75.31万元，占基本支出的6.13％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比减少0.14万元，减少100.00％，减少的主要原因是厉行节俭。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比减少3.91万元，减少100.00％，减少的主要原因是厉行节俭。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于分母为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出75.31万元，比上年决算数增加13.16万元，增长21.17％，主要原因是：受疫情防控加班影响，机关运行经费增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.3万元，用于召开卫生服务中心副主任会议，人数36人，内容为卫生服务中心主任和副主任会议；开支培训费0.6万元，用于开展单位新进人员培训、事业编制人员培训、医疗机构依法执业培训，人数436人，内容为芙蓉区医疗机构依法执业培训会；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额674.94万元，其中：政府采购货物支出644.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.7万元。授予中小企业合同金额585.23万元，占政府采购支出总额的86.71％，其中：授予小微企业合同金额58.35万元，占政府采购支出总额的9.97％；货物采购授予中小企业合同金额585.23万元，占货物支出金额的90.84％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

卫健局注重内部控制建设，健全完善相关制度，制定了一系列加强财务经费管理、规范使用卫生健康专项经费的文件，加强了对卫生健康专项资金的管理。为加强会计基础工作，针对财务管理过程中发现的薄弱环节，每年对社区卫生服务中心的专项资金进行检查，并不定期进行督查，确保资金能用得科学、用得规范、用出效益。

（二）存在的问题及原因分析

在资金安排和使用中，未能按指标执行资金使用，部分专项资金下拨不及时，影响资金的拨付和使用进度，例如计生奖扶特扶项目和基本公卫项目等民生项目资金使用、管理要求非常高，需加强与相关部门沟通，加快资金使用进度。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市芙蓉区卫生健康局部门决算公开表格

2、2022年度长沙市芙蓉区卫生健康局部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区卫生健康局

2023年10月8日