目　录

第一部分　2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分　2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

芙蓉区卫生健康工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实“强省会”战略，以人民健康为中心，紧紧围绕卫生健康事业发展需要和人民群众健康需求，既要“向上跑”更要“往下走”，既要多思考更要善作为，既要作指导更要优服务，提质提效，统筹推进，突出重点，跟踪问效，拼项目，拼发展，拼位次，奋力推动各项工作落实落细见效，争先进，出亮点，谱写基层卫生健康事业高质量发展新篇章。

（二）机构设置

根据编办核定，卫生健康局是行政机关单位，内设办公室、公共卫生科、医政医管科、中医药管理科、综合监管科、人口监测与家庭发展科、疾病预防与卫生应急科。3个事业单位，分别是长沙市芙蓉区卫生健康综合事务中心（加挂长沙市芙蓉区基层医疗机构财务集中核算中心）长沙市芙蓉区疾病预防控制、长沙市芙蓉区妇幼保健计划生育服务中心（长沙市芙蓉区妇幼保健所）。区计划生育协会（代管）由区卫生健康局指导业务工作。管理13个街道社区卫生服务中心。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区卫生健康局

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算13，175.81万元，其中，一般公共预算拨款收入13，175.81万元。收入较去年减少829.00万元，下降5.92％。主要是单位人员变动，人员经费减少；项目经费减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算13，175.81万元，其中，卫生健康支出12，984.44万元；社会保障和就业支出105.55万元；住房保障支出85.83万元。支出较去年减少829.00万元，下降5.92％。主要是单位人员变动，人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算13，175.81万元，其中，卫生健康支出12，984.44万元，占98.55％；社会保障和就业支出105.55万元，占0.80％；住房保障支出85.83万元，占0.65％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1，018.37万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算12，157.44万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，卫生健康支出12，157.44万元，主要用于一般行政管理事务支出、城市社区卫生机构支出、其他基层医疗卫生机构支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出、突发公共卫生事件应急处理、中医（民族医）药、计划生育服务、老龄卫生健康事务等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市芙蓉区卫生健康局机关运行经费156.36万元。机关运行经费预算较去年增加44.52万元，上升39.81％。主要是新增公卫大楼水电燃气项目经费。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市芙蓉区卫生健康局“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少0.40万元，下降100.00％。主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.30万元，拟召开2次会议，人数500人，内容为2024年医政工作大会及医疗机构依法执业培训大会，；培训费预算0.20万元，拟开展3次培训，人数300人，内容为宣传专干培训（1次）及党建专干培训（2次）；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额10.01万元，其中：货物类采购预算8.51万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算1.50万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为13，175.81万元，其中，基本支出1，018.37万元，项目支出12，157.44万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2024年部门预算表

（具体见附件）

长沙市芙蓉区卫生健康局

2024年2月23日