第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  

芙蓉区文化旅游体育局概况

一、部门职责

(1)贯彻执行中央、省、市有关文化旅游体育局工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章。拟定全区文化旅游体育局事业发展规划。

(2)指导区属范围内的文艺团队开展活动，重点扶持有特色的文化艺术品牌和艺术表演团队。完善辖区非物质文化遗产保护工作。

(3)管理全区的文化市场，重点抓好市场稽查工作和管理工作。

(4)组织开展各类群众体育活动，积极参加各种体育赛事。

(5)推进旅游企业正常有序运行，抓好文化旅游宣传推介。

(6)开展区属范围内的文物保护工作，进行文物的保护、管理、利用等，做好湖南和平解放史事陈列馆免费开放工作，充分发挥社会教育功能。

(7)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

从决算单位构成看,芙蓉区文化旅游体育局部门决算包括:芙蓉区文化旅游体育局部门本级决算，以及所属二级机构决算。

(二)决算单位构成。

纳入芙蓉区文化旅游体育局2019年部门决算编制范围的二级决算单位包括:

1、长沙市芙蓉区文化旅游体育局局机关本级

2、区文化馆

3、区图书馆

4、区文物保护和传承中心

5、区文化市场综合执法局

6、湖南和平解放史事陈列馆

第二部分 芙蓉区文化旅游体育局2019年部门决算表

第三部分芙蓉区文化旅游体育局

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明(对应公开01表)

2019年度总收入3366.68万元，与2018年相比，增加221.43万元，增长7.04%，主要是因为人员提标、社保及基金拨入项目增加。总支出2705.75万元，与2018年相比，减少了150.08万元，降低5.26%，支出减少的主要原因是厉行节约。

二、收入决算情况说明(对应公开02表)

本年收入合计3366.68万元，其中:财政拨款收入3363.68万元，占99.92%;其他收入3万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明(对应公开03表)

本年支出合计2705.75万元，其中:基本支出1047.33万元，占38.71%;项目支出1658.43万元，占61.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表)

2019年度财政拨款收入总计3363.68万元，与2018年相比，增加253.73万元，增长8.16%，其中一般公共预算财政拨款收入2126.68万元，政府性基金预算财政拨款收入1273万元。支出总计2701.48万元，与2018年相比，减少了125.29万元，比上年降低4.44%，其中一般公共预算财政拨款支出1832.47万元，政府性基金预算财政拨款支出869.01万元。财政拨款收入增加的主要原因:人员提标、社保增加及基金拨入项目增加;财政拨款支出减少的主要原因是厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表)

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1832.47万元，占本年支出合计的67.7%，与2018年相比，财政拨款支出减少117.24万元，减少6.01%，财政拨款支出减少的主要原因是厉行节约。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1832.47万元，按功能科目分类主要为:一般公共服务(类)支出0万元，占本年财政拨款支出0%;文化体育与传媒支出1784.24万元，占本年财政拨款支出97.37%;社会保障和就业支出42.73万元，占本年财政拨款支出2.33%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1700.37万元，支出决算数为1832.47万元，完成年初预算的107.77%。决算数大于预算数的差额主要是上年结余结转和基金拨入项目增加。

具体到项级科目的情况:

一般公共服务支出决算0万元(类)宣传事务0万元(款)一般行政管理事务0元(项)，年初预算安排0万元。

文化旅游体育与传媒支出1784.24万元(类)文化和旅游1207万元(款)行政运行995.36万元(项)年初预算安排787万元完成预算126.48%增加部分主要是上年结余结转、人员提标，图书馆20.47万元(项)年初预算安排25万元完成预算81.88%，群众文化100万元(项)年初预算安排100万元，完成预算100%，扫黄打非及文化执法(项)年初预算安排10万元，文化创作与保护支出2万元，其他文化和旅游支出88.91万元(项)年初预算安排0万元，增加部分主要是上年结余结转和基金拨入项目增加文物保护44.66万元(款)，博物馆33.39万元(项)，历史名城与古迹11.26万元(项)年初预算安排150万元完成预算112.64%增加部分主要是上年结余结转、基金拨入项目增加。体育473.70万元(款)年初预算安排群众体育160万元，中华龙舟大赛300万元，老体协12万元，第五届老年人运动会经费30万元预算安排共502万元，完成预算94.36%。(3)社会保障和就业支出42.73万元(类)行政事业单位离退休42.73万元(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出42.73万元(项)年初预算安排45.29万元完成预算94.35%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表)

2019年度财政拨款基本支出1047.33万元，占本年财政拨款支出57.15%。其中:人员经费949.08万元，占基本支出90.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金……;公用经费98.25万元，占基本支出9.38%，主要包括办公费、邮电费、印刷费、咨询费、差旅费、物业管理费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(对应公开07表)

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.35万元，公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为2.85万元，完成预算的100%，与上年相比减少15.65万元，减少64.91%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。减少的主要原因贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.65万元，占24.06%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.65万元，其中:公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.65万元，主要用于文化执法检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况(对应公开08表)

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1237万元;年初结转和结余13.23万元;支出869.01万元，其中基本支出0万元，项目支出869.01万元;年末结转和结余381.22万元。(无政府性基金收支也需要说明:本单位无政府性基金收支)

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金2705.75万元，绩效评价结果显示良好;对10个项目支出绩效开展了自评，涉及资金1658.43万元，绩效评价结果显示良好。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出98.25万元，比年初预算数减少9.13万元，降低8.50%。主要原因是厉行节约。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.4万元，主要用于有召开2019年芙蓉区麻阳县乡村旅游线路推介会议，人数66人，内容为麻阳县景点、旅游线路推介、旅行社现场签约、浏阳河文化产业带宣传推介，开支培训费2.68万元:用于开展2019年芙蓉区老年人桥牌培训班培训费0.32万元，人数5人，内容为区直机关、各街道(局)老体协各派2-4名爱好桥牌运动、身体健康的老同志参加老年人桥牌培训班;用于开展关于举办2019年芙蓉区网吧、娱乐行业工作培训会及培训授课费0.86万元，人数180人，内容为2019年芙蓉区网吧、娱乐行业文明创建、安全生产、意识形态、法律法规工作培训会议及授课培训;用于开展关于举办2019年芙蓉区旅游行业工作培训会及培训授课费1.36万元，人数100人，内容为2019年芙蓉区旅游行业文明创建、安全生产、意识形态、法律法规工作培训会议及授课培训;用于关于博物馆展陈艺术设计研修班开班缴费0.1万元，人数1人，内容为博物馆展览策划与实施专题培训班学习;用于关2019年湖南省体育产业专项调查培训授课费0.04万元，人数13人，内容为湖南省体育产业专项调查统计报表制度。

2019年本部门开支赛事等活动384.82万元，主要用于有举办2019中华龙舟大赛区级运行配套经费300万元;2019年芙蓉区第十一届全民健身运动会开幕式及各项赛事费用23.68万元，各项运动会赛事奖金及裁判费16.48万元;第五届老年运动会各项赛事费用及总结会共30万元。       芙蓉区第五届芙蓉杯新节目大赛活动费用及奖金14.66万元。

2019年本部门开支文化展演活动15.67万元，主要用于有2019年芙蓉区“文化与自然遗产日”非遗宣传展示活动节目费用3.2万元;2019欢乐潇湘展演活动费用12.47万元。

(三)政府采购支出情况

2019年我单位政府采购预算总额107.29万元，实际政府采购支出总额79万元，其中:政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29万元。授予中小企业合同金额79万元，占政府采购支出总额的100 %，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长沙市芙蓉区文化旅游体育局

2020年9月21日