2020年度

芙蓉区文化旅游体局

部门决算汇总

目录

第一部分芙蓉区文化旅游体育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

芙蓉区文化旅游体育局概况

一、部门职责

（1）贯彻执行中央、省、市有关文化旅游体育局工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章。拟定全区文化旅游体育局事业发展规划。

（2）指导区属范围内的文艺团队开展活动，重点扶持有特色的文化艺术品牌和艺术表演团队。完善辖区非物质文化遗产保护工作。

（3）管理全区的文化市场，重点抓好市场稽查工作和管理工作。

（4）组织开展各类群众体育活动，积极参加各种体育赛事。

（5）推进旅游企业正常有序运行，抓好文化旅游宣传推介。

（6）开展区属范围内的文物保护工作，进行文物的保护、管理、利用等，做好湖南和平解放史事陈列馆免费开放工作，充分发挥社会教育功能。

（7）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

从决算单位构成看，芙蓉区文化旅游体育局部门决算包括：芙蓉区文化旅游体育局部门本级决算，以及所属二级机构决算。纳入芙蓉区文化旅游体育局2020年部门决算编制范围的二级决算单位包括：

1、长沙市芙蓉区文化旅游体育局局机关本级

2、区文化馆

3、区图书馆

4、区文物保护和传承中心

5、区文化市场综合执法局

6、湖南和平解放史事陈列馆。

（二）决算单位构成。

长沙市芙蓉区文化旅游体育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区文化旅游体育局局机关本级

2、长沙市芙蓉区文化馆

第二部分

2020年度部门决算表

（公开表格见附件）

第三部分芙蓉区文化旅游体育局

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明（对应公开01表）

2020年度总收入5773.21万元，与2019年相比，增加2268.96万元，增长64.75％，主要原因是因为人员提标、社保及政府性基金拨入项目增加。总支出5773.21万元，与2019年相比，增加2268.96万元，增长64.75％，主要原因是年末结转和结余的增加。

二、收入决算情况说明（对应公开02表）

本年收入合计5083.98万元，其中：财政拨款收入5061.18万元，占99.55％；其他收入22.8万元，占0.45％。

三、支出决算情况说明（对应公开03表）

本年支出合计2242.62万元，其中：基本支出844.18万元，占37.64％；项目支出1398.44万元，占62.36％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（对应公开04表）

2020年度财政拨款收入总计5740.87万元，与2019年相比，增加2245.77万元，增长64.25％，其中一般公共预算财政拨款收入1995.18万元，政府性基金预算财政拨款收入3066万元，年初财政拨款结转和结余679.69万元。支出总计5740.87万元，与2019年相比，增加2245.77万元，增长64.25％，其中一般公共预算财政拨款支出2222.17万元，年末财政拨款结转和结余3518.7万元。财政拨款收入增加的主要原因：人员提标、社保增加及基金拨入项目增加；财政拨款支出增加的主要原因年末结转和结余的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（对应公开05表）

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1852.14万元，占本年支出合计的83.35％，与2019年相比，财政拨款支出减少19.67元，减少1.06％，财政拨款支出减少的主要原因是厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1852.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.45万元，占本年财政拨款支出0.24％；文化体育与传媒支出1807.66万元，占本年财政拨款支出97.60％；社会保障和就业支出39.03万元，占本年财政拨款支出2.11％；灾害防治及应急管理支出1万元，占本年财政拨款支出0.05％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1337.2万元，支出决算数为1852.14万元，完成年初预算的138.51％，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出804.35万元，社会保障和就业支出39.03万元为基本支出总计843.38万元。

年初预算为808.89万元，支出决算为843.38万元，完成年初预算的104.26％，决算数大于年初预算数的主要原因是人员提标、社保增加及基金拨入项目增加。

2、一般公共服务支出4.45万元，文化旅游体育与传媒支出1003.31万元为项目支出总计1008.76万元。

年初预算为367万元，支出决算为1003.31万元，完成年初预算的273.38％，决算数大于年初预算数的主要原因是有上级补助资金的增加。

具体到项级科目的情况：

一般公共服务支出决算4.45万元（类），文化旅游体育与传媒支出1807.66万元（类）文化和旅游1580.57万元（款）行政804.35万元（项）年初预算安排1175.89万元完成预算157.51％增加部分主要是上级补助资金的增加、人员提标。图书馆13.54万元（项）年初预算安排15万元完成预算90.27％。群众文化81.04万元（项）年初预算安排100万元，完成预算81.04％。文化创作与保护支出4万元，其他文化和旅游支出669.53万元（项）年初预算安排15万元，增加部分主要是上年结余结转和上级补助资金项目增加。文物文博保护42.54万元（款）年初预算安排50万元，完成预算85.08％。体育153.17万元（款）年初预算安排群众体育175万元，老体协12万元，共187万元，完成预算81.91％。社会保障和就业支出39.03万元（类）行政事业单位离退休39.03万元（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出35.82万元（项）年初预算安排40万元，完成预算97.58％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（对应公开06表）

2020年度财政拨款基本支出843.38万元，占本年财政拨款支出45.54％。其中：人员经费804.98万元，占基本支出95.45％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金……；公用经费38.41万元，占基本支出4.55％，主要包括办公费、邮电费、印刷费、咨询费、差旅费、物业管理费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明（对应公开07表）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.85万元，支出决算为1.26万元，完成预算的44.21％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元。公务接待费支出预算为0.35万元，支出决算为0.1万元，完成预算的28.57％。公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为1.16万元，完成预算的46.4％，与上年相比减少1.59万元，减少55.79％，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。减少的主要原因贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占7.94％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.16万元，占92.06％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.1万元。主要用于麻阳苗族自治县文化旅游广电体育局来单位从事麻阳旅游推荐会事宜，参加人数12人。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.16万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.16万元，主要用于文化执法检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况（对应公开08表）

2020年度政府性基金预算财政拨款收入3066万元；年初结转和结余378.96万元；支出370.02万元，其中基本支出0万元，项目支出370.02万元；年末结转和结余3074.93万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出38.41万元，比年初预算数减少49.02万元，降低56.07％。主要原因是厉行节约。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.4万元，主要是《读行芙蓉》研学旅行精品路线试运营总结会及路线发布会，参加人数71人，内容为整个活动会议的主办及所有环节的对接协调。开支培训费0.96万元，用于参加省体育健身球、柔力球、手拍鼓培训费0.12万元，参加人数4人，内容为湖南省老年体育推广普及，丰富老年人生活；用于2020年度文化市场经营业主培训费0.84万元，参加人数212人，内容为全区网吧、娱乐场所文明创建、安全生产、意识形态及法律知识培训。

2020年本部门开支赛事等活动47.47万元，主要用于有公仆杯篮球赛事费用4.55万元；参加市社区体育指导员技能比武大赛费用1.18万元；参加市社区广场舞比赛费用1.18万元；第六届迎新“精英杯”羽毛球邀请赛费用3.85万元；2020年芙蓉区第十二届全民健身运动会各项赛事费用33.31万元，参加长沙市第九届全民健身节暨首届“快乐老年”健身活动费用3.4万元。

十二、关于政府采购支出情况

2020年我单位政府采购预算总额72.65万元，实际政府采购支出总额86.83万元，其中：政府采购货物支出65.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21万元。授予中小企业合同金额86.83万元，占政府采购支出总额的100　％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0　％。

十三、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年，我单位对部门整体支出绩效全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出367万元，绩效评价结果显示良好。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件一：2020年决算公开表格

附件二：2020年整体部门支出绩效评价

长沙市芙蓉区文化旅游体育局

2020年度

长沙市芙蓉区文化旅游体育局

部门决算

目录

第一部分长沙市芙蓉区文化旅游体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

长沙市芙蓉区文化旅游体育局

单位概况

一、部门职责

（1）贯彻执行中央、省、市有关文化旅游体育局工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章。拟定全区文化旅游体育局事业发展规划。

（2）指导区属范围内的文艺团队开展活动，重点扶持有特色的文化艺术品牌和艺术表演团队。完善辖区非物质文化遗产保护工作。

（3）管理全区的文化市场，重点抓好市场稽查工作和管理工作。

（4）组织开展各类群众体育活动，积极参加各种体育赛事。

（5）推进旅游企业正常有序运行，抓好文化旅游宣传推介。

（6）开展区属范围内的文物保护工作，进行文物的保护、管理、利用等，做好湖南和平解放史事陈列馆免费开放工作，充分发挥社会教育功能。

（7）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区文化旅游体育局内设机构包括：从决算单位构成看，芙蓉区文化旅游体育局部门决算包括：芙蓉区文化旅游体育局部门本级决算，以及所属二级机构决算。纳入芙蓉区文化旅游体育局2020年部门决算编制范围的二级决算单位包括：

1、长沙市芙蓉区文化旅游体育局局机关本级

2、区文化馆

3、区图书馆

4、区文物保护和传承中心

5、区文化市场综合执法局

6、湖南和平解放史事陈列馆。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区文化旅游体育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区文化旅游体育局局机关本级

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5576.46万元。与上年相比，增加2261.80万元，增长68.24％，主要是因为是因为人员提标、社保及政府性基金拨入项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4888.29万元，其中：财政拨款收入4885.49万元，占99.94％；其他收入2.8万元，占0.06％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2061.01万元，其中：基本支出682.96万元，占33.14％；项目支出1378.04万元，占66.86％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5565.18万元，与上年相比，增加2254.32万元，增长68.09％，主要是因为人员提标、社保增加及基金拨入项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1684.58万元，占本年支出合计81.74％，与上年相比，财政拨款支出增加30.53万元，增长1.85％，主要是因为年末结转和结余的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1684.58元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.45万元，占0.26％；文化旅游体育与传媒支出1647.45万元，占97.8％；社会保障和就业支出31.67万元，占1.88％；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.06％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1175.89万元，支出决算数为1684.58万元，完成年初预算的143.26％，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算5万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的89.00％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉减节约。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算717.89万元，支出决算为650.49万元，完成年初预算的90.61％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉减节约。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）

年初预算1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

年初预算15万元，支出决算为13.54万元，完成年初预算的90.27％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉减节约。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算100万元，支出决算为81.04万元，完成年初预算的81.04％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉减节约。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）

年初预算4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）

年初预算8万元，支出决算为7.1万元，完成年初预算的88.75％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉减节约。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算15万元，支出决算为663.19万元，完成年初预算的4421.27％，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余结转和上级补助资金项目增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）

年初预算10万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的87.80％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉减节约。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算40万元，支出决算为33.76万元，完成年初预算的84.40％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉减节约。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）

年初预算170万元，支出决算为139.58万元，完成年初预算的82.11％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉减节约。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

年初预算5万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的68.60％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉减节约。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算12万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的84.67％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉减节约。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）

年初预算32万元，支出决算为31.38万元，完成年初预算的98.06％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉减节约。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算35万元，支出决算为28.46万元，完成年初预算的81.31％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员社保基数的调整。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算5万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的64.20％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员社保基数的调整。

17、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出682.16万元，其中：人员经费649.84万元，占基本支出的95.26％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费32.32万元，占基本支出的4.74％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.85万元，支出决算为1.26万元，完成预算的44.21％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.35万元，支出决算为0.1万元，完成预算的28.57％，决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，与上年相比增加0.1万元，主要是因为增加了一个公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为1.16万元，完成预算的46.40％，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务出行，与上年相比增加0.00万元，增长10.48％，主要是因为公务用车运行维护费的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占7.94％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00％，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.16万元，占92.06％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾12人次，主要是用于麻阳苗族自治县文化旅游广电体育局来单位从事麻阳旅游推荐会事宜发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.16万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.16万元，主要是用于文化执法检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入3066万元；年初结转和结余378.96万元；本年支出370.02万元，其中基本支出0万元，项目支出370.02万元；年末结转和结余3074.93万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出32.32万元，比上年决算数减少36.08万元，降低53.0％。主要原因是：厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0.4万元，用于主要是《读行芙蓉》研学旅行精品路线试运营总结会及路线发布会，参加人数71人，内容为整个活动会议的主办及所有环节的对接协调；开支培训费0.96万元，用于参加省体育健身球、柔力球、手拍鼓培训费0.12万元，参加人数4人，内容为湖南省老年体育推广普及，丰富老年人生活；用于2020年度文化市场经营业主培训费0.84万元，参加人数212人，内容为全区网吧、娱乐场所文明创建、安全生产、意识形态及法律知识培训；举办2020年芙蓉区体育等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支47万元，主要是用于有公仆杯篮球赛事费用4.55万元；参加市社区体育指导员技能比武大赛费用1.18万元；参加市社区广场舞比赛费用1.18万元；第六届迎新“精英杯”羽毛球邀请赛费用3.85万元；2020年芙蓉区第十二届全民健身运动会各项赛事费用33.31万元，参加长沙市第九届全民健身节暨首届“快乐老年”健身活动费用3.4万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额69.51万元，其中：政府采购货物支出10.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.39万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我单位对部门整体支出绩效全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出367万元，绩效评价结果显示良好。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2020年度长沙市芙蓉区文化旅游体育局部门决算公开表格

2、2020年度长沙市芙蓉区文化旅游体育局部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区文化旅游体育局

2020年度

长沙市芙蓉区文化馆

部门决算

目录

第一部分长沙市芙蓉区文化馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

长沙市芙蓉区文化馆

单位概况

一、部门职责

芙蓉区文化馆为国家一级文化馆，属全民公益性文化事业单位，是集社会宣传教育、公益文化服务、文化艺术普及、非物质文化遗产保护功能于一体的区域文化地标。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区文化馆内设机构包括：芙蓉区文化馆部门本级。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区文化馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、芙蓉区文化馆

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计196.76万元。与上年相比，增加7.19万元，增长3.79％，主要是因为人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计195.69万元，其中：财政拨款收入175.69万元，占89.78％；其他收入20万元，占10.22％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计181.63万元，其中：基本支出161.22万元，占88.76％；项目支出20.4万元，占11.23％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计175.69万元，与上年相比，减少8.55万元，减少4.64％，主要是因为厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出167.56万元，占本年支出合计92.25％，与上年相比，财政拨款支出减少10.87万元，减少6.09％，主要是因为厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出167.56元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出160.21万元，占95.61％；社会保障和就业支出7.36万元，占4.39％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为161.31万元，支出决算数为167.56万元，完成年初预算的103.87％，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算146.31万元，支出决算为153.87万元，完成年初预算的105.17％，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算7万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的90.57％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算8万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的92.00％，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出161.23万元，其中：人员经费155.14万元，占基本支出的96.22％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费6.09万元，占基本支出的3.78％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比减少1.60万元，减少100.00％，主要是因为本年未安排”三公“经费的预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平。

十一、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2020年度长沙市芙蓉区文化馆部门决算公开表格

2、2020年度长沙市芙蓉区文化馆部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区文化馆