长沙市芙蓉区文化旅游体育局2022年部门预算汇总公开

发布时间 : 2022-03-01     来源:芙蓉区文化旅游体育局     字体大小:

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第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.职能职责

(1)贯彻执行中央、省、市有关文化旅游体育局工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章。拟定全区文化旅游体育局事业发展规划。

(2)指导区属范围内的文艺团队开展活动,重点扶持有特色的文化艺术品牌和艺术表演团队。完善辖区非物质文化遗产保护工作。

(3)管理全区的文化市场工作,重点抓好市场监管工作。

(4)组织开展各类群众体育活动,积极参加各种体育赛事。

(5)推进旅游企业正常有序运行,抓好文化旅游宣传推介。

(6)开展区属范围内的文物保护工作,进行文物的保护、管理、利用等,做好湖南和平解放史事陈列馆免费开放工作,充分发挥社会教育功能。

(7)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置

2.机构设置

根据编办核定,长沙市芙蓉区文化旅游体育局包括本级,内设科室、二级机构4个。内设科室分别是公共文化科、体育科、旅游文化市场科、办公室以及所属二级机构预算。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区文化旅游体育局机关本级

2、湖南和平解放史事陈列馆

3、区文化保护和传承中心

4、区文化馆

5、区图书馆

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,756.48万元,其中,一般公共预算拨款收入1,756.48万元。收入较去年增加366.7万元,上升10.25%。主要是群众体育智慧社区的专项经费的增加。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算1,756.48万元,其中,文化旅游体育与传媒支出1609.65万元;社会保障和就业支出91.76万元;住房保障支出55.07万元。支出较去年增加366.7万元,上升10.25%。主要是群众体育智慧社区的专项经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,756.48万元,其中,文化旅游体育与传媒支出1609.65万元,占91.64%;社会保障和就业支出91.76万元,占5.22%;住房保障支出55.07万元,占3.14%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数948.68万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算807.80万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,文化旅游体育与传媒支出807.80万元,主要用于芙蓉区迎新春文艺联欢晚会经费30万元、芙蓉区广播电视惠民46.8万元、图书馆专项25万元、公共文化服务90万元、旅游10万元、湖南和平解放史事陈列馆36万元、文化保护和传承中心10万元、群众体育100万元、智慧社区420万元、老体协12万元、芙蓉区老年体育工作28万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年长沙市芙蓉区文化旅游体育局机关运行经费68.55万元。机关运行经费预算较去年预算增加6.24万元,上升10.01%,主要人员经费的增加。

(二)“三公”经费预算:2022年长沙市芙蓉区文化旅游体育局“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少2.50万元,下降100.00%。主要是厉行节俭。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0.00万元;培训费预算0.00万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额3.10万元,其中:货物类采购预算3.10万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算0.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备部门价值50万元以上通用设备0台,部门价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1756.48万元,其中,基本支出948.68万元,项目支出807.80万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预表

(具体见附件)

长沙市芙蓉区文化旅游体育局

2022年3月1日

116001__长沙市芙蓉区文化旅游体育局芙蓉区预算公开表(汇总).xlsx

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