2020年度

长沙市芙蓉区医疗保障局

部门决算

目录

第一部分长沙市芙蓉区医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分　

长沙市芙蓉区医疗保障局

单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和规章制度。

（二）贯彻落实医疗保障地方性法规、规章草案，组织实施医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度。对全区医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（三）拟定并组织实施全区医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（四）拟订全区医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险等补充医疗保险制度改革方案。

（五）贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立健全全区医药服务价格执行监管和信息监测制度。

（六）拟订由区级负责管理的药品、医用耗材的招标采购政策，指导、监督全区药品、医用耗材招标采购工作。

（七）拟订由区级负责的定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。

（八）负责区本级医疗保障经办管理。负责建立全区医疗保障公共服务体系，会同数据资源部门推进全区医疗保障信息化建设。指导和监督全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障业务工作。执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十）职能转变。区医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区医疗保障局内设机构包括：（1）办公室。负责机关日常运转，承担机关综合材料撰写、文电、会务、机要、档案信息、综合调研、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、后勤保障和对外合作交流等工作。负责局机关和直属单位党群、人事工作。拟定全区医疗保障工作规划。统筹规划全区医疗保障事业发展规划的各项资金，建立医疗保障资金的预决算管理制度。负责医疗保险基金的分析和预测、预警工作。负责局系统预决算、机关财务、资产管理、综合统计和内部审计工作。协调推进医疗保障信息化建设工作。负责规范性文件和重大行政决策的合法性审查。负责依法行政的监督检查、指导服务。承担行政复议、行政应诉、听证等工作。承担本单位执法资质管理和法律培训的组织协调工作。

（2）医药监管科。组织实施全区医药价格改革。承担政府定价药品、医用材料和有关制品、公立医疗机构医疗服务价格的管理。承担区级协议医疗机构价格等级评定工作。拟订区级管理的药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。拟订医药机构医保协议管理办法和结算政策。负责组织区级协议医疗机构、医药机构的评审工作。建立健全协议医药服务考核评价机制和动态准入退出机制。组织实施医保支付方式改革方案；组织实施跨省和省内异地就医管理办法和结算政策。负责组织慢性病、特殊药品待遇和退休人员享受医保待遇条件认定工作。组织开展药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价。拟订全区医疗保障资金监督管理办法并组织实施。建立健全医疗保障基金安全防控机制、信用评价体系和信息披露制度。负责制定医疗保险经办业务内部控制制度，指导和监督全区医疗保障经办机构的业务工作。规范举报处理流程，受理违反医疗保障领域的投诉、举报案件，制定举报奖励实施细则。组织、协调医疗保障资金的审计工作。监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用，规范医保经办业务。

（3）待遇保障科。贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。组织实施全区医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、离退休医疗保障政策和机关企事业单位补充医疗保险政策。拟定并组织实施全区城乡医疗救助政策；统筹推进多层次医疗保障体系建设。建立健全医疗保障关系转移接续制度。组织实施长期护理保险制度改革方案。承担全区健康扶贫工作中医疗保障精准扶贫工作，负责健康扶贫“一站式”结算平台的管理、协调工作。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区医疗保障局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区医疗保障局

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1748.57万元。与上年相比，增加1221.37万元，增长231.67％，主要是因为机构改革本单位2019年3月成立，所有经费来源于本级财政追加预算，除人员经费以外的收入为本单位的开办经费，无其他工作经费收入，2020年所有工作项目预算拨款到位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1726.75万元，其中：财政拨款收入1724.92万元，占99.89％；其他收入1.83万元，占0.11％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1635.04万元，其中：基本支出277.34万元，占16.96％；项目支出1357.7万元，占83.04％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1746.74万元，与上年相比，增加1221.54万元，增长232.59％，主要是因为机构改革本单位2019年3月成立，所有经费来源于本级财政追加预算，除人员经费以外的收入为本单位的开办经费，无其他工作经费收入，2020年所有工作项目预算拨款到位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1635.04万元，占本年支出合计100.00％，与上年相比，财政拨款支出增加1151.38万元，增长238.06％，主要是因为2020年是我单位成立后第一个预算年度，所有专项为全年预算，开支为全年度开支，各项工作开始正常开展，支出额比开办当年大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1635.04元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.75万元，占0.72％；卫生健康支出1623.29万元，占99.28％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1680.95万元，支出决算数为1635.04万元，完成年初预算的97.27％，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算13.45万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的87.36％，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照保险缴费通知额度实缴。

2、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算121万元，支出决算为104.59万元，完成年初预算的86.44％，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照当年的实际补助人数与额度进行上解。

3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）

年初预算900万元，支出决算为939.89万元，完成年初预算的104.43％，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照当年的实际参保人员和当年的补助额度进行上解，一般稍有偏差。

4、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算260万元，支出决算为201万元，完成年初预算的77.31％，决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗救助为辖区困难居民的医疗救助，医疗费用的产生无法预估准确，一般按照往年的预算为参考。

5、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）

年初预算0万元，支出决算为7.8万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达上级财政指标（精神病人药物费用）。

6、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算271.49万元，支出决算为265.59万元，完成年初预算的97.83％，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务开展的实际情况，2020年疫情影响，宣传活动有所减少。

7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算115万元，支出决算为104.42万元，完成年初预算的90.80％，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务开展的实际情况，2020年疫情影响，宣传活动有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出277.33万元，其中：人员经费252.71万元，占基本支出的91.12％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费24.62万元，占基本支出的8.88％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出24.62万元，比上年决算数增加18.08万元，增长276％，主要原因是：本单位2019年3月成立，费用开支从2019年6月开始，所以2020年机关运行经费比上年度增幅较大。

十一、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额2.07万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体支出绩效开展了自评，自评覆盖率达100％。绩效自评结果显示，我局2020年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了医疗保障工作及基金监管等工作的顺利开展。2020年，我局较好地完成了年度工作任务，城乡居民医疗保险基本实现全覆盖，医疗基金监管有力度有效果。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2020年度长沙市芙蓉区医疗保障局部门决算公开表格

2、2020年度长沙市芙蓉区医疗保障局部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区医疗保障局

2021年09月22日