一、部门职能职责

　　1. 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办名义发布的文件。

　　2. 研究区政府各部门和各街道（乡、园、局）请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批、决定。

　　3. 负责区政府会议的会务准备工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

　　4. 根据区政府领导的指示或办理公文的需要，协调区政府有关部门和相关街道（乡、园、局）的工作，提出处理意见，报区政府领导审批、决定。

　　5. 协助安排区政府领导同志参加重要政务活动，负责区政府、区政府办及主要领导同志的印信管理。

　　6. 负责区政府总值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示，协助区政府领导同志组织突发事件的应急处理。

　　7. 根据区政府领导同志的指示和区政府工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　8. 负责起草《政府工作报告》、区政府重要综合性材料和区政府领导同志的重要讲话。

　　9. 收集、整理、传递政务信息，为区政府领导同志决策和指导工作提供信息服务；负责联络、协调区政府重大决策和有关情况的新闻发布工作；负责全区政府系统办公自动化建设的业务指导工作。

　　10. 督促检查区政府各部门和各街道（乡、园、局）对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

　　11. 组织办理政府系统承办的人大代表建议、政协委员提案。

　　12. 承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，政府办决算包括：政府办本级决算，以及所属二级机构决算。

　　纳入政府办2016年部门决算编制范围的二级决算单位包括：

　　1、电子政务办公室

　　2、法制办

　　三、2016年部门决算情况说明

　　（一）2016年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表)

　　2016年度收入总计3109.23万元，支出总计3109.23万元。与2015年相比，收、支总计各增加782.32万元，增长33.62%。主要原因：一是在职人员退休后新招人员的增加；二是项目经费增加（城中村改造办公室工作经费、法制办法律咨询费、电信线路租赁费、政务网络运维经费以及全区硬件维修经费等；）三是年初结转和结余，芙蓉区政府办2016年度收、支总计比2015年略有降低。

　　（二）2016年度收入决算情况说明(对应公开02表)

　　本年收入合计2767.58万元，其中：财政拨款收入2682.79万元，其他收入84.79万元。

　　（三）2016年度支出决算情况说明(对应公开03表)

　　本年支出合计2572.51万元，其中：基本支出1370.57万元，占53.28%；项目支出1201.94万元，占46.72%。

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表)

　　2016年度财政拨款收支总决算2998.55万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1151.15万元，增长62.31%。增长主要原因：一是在职人员退休后新招人员的增加；二是项目经费增加（城中村改造办公室工作经费、法制办法律咨询费、电信线路租赁费、政务网络运维经费以及全区硬件维修经费等；）三是年初结转和结余，芙蓉区政府办2016年度收、支总计比2015年略有降低。

　　（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表)

　　1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出2487.72万元，占本年支出合计的96.70%。与2015年相比，增加972.89万元，增长64.23%。增长主要原因：一是在职人员退休后新招人员的增加；二是项目经费增加（城中村改造办公室工作经费、法制办法律咨询费、电信线路租赁费、政务网络运维经费以及全区硬件维修经费等；）三是年初结转和结余，芙蓉区政府办2016年度收、支总计比2015年略有降低。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出2487.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2277.83万元，占91.56%；公共安全支出0.33万元，占0.01%；社会保障和就业支出54.38万元，占2.19%；城乡社区支出59.99万元，占2.41%；农林水支出95.19万元，占3.83%。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1855.37万元（这个数字在《2016年部门预算》表“2016年度芙蓉区行政事业单位收支预算表”上第一列数字，有二级机构取汇总数），支出决算为2487.72万元，完成年初预算的134.08%。决算数大于预算数的主要原因同（一）。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表)

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1349.57万元，其中：人员经费1152.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费196.63万元，主要包括：办公费、办公设备购置经费、印刷费、咨询费、邮电费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出以及办公设备购置等。

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应公开07表)

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为142.50万元，支出决算数为86.16万元，完成预算的60.47%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为65.60万元，完成预算的86.32%；公务接待费支出决算为20.56万元，完成预算的30.92%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少57.22万元，降低39.91%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4.8万元，降低100%；公务用车购置及运行费支出决算减少13.27万元，降低16.83%；公务接待费支出决算减少39.16万元，降低65.57%。因公国（境）费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少或部分公务用车停驶；公务接待费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算65.61万元，占76.14%；公务接待费支出决算20.56万元，占23.86%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行费支出65.61万元。其中：

　　公务用车购置支出为0。

　　公务用车运行支出65.61万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年，局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。2016年11月公车改革，局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

　　（3）公务接待费支出20.56万元。主要用于友好单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。政府办2016年共接待国内来访团组64个、来宾1278人次（包括陪同人员）。

　　（八）2016年无政府性基金收入和支出

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2016年机关运行经费支出196.63万元，比2015年减少56.2万元，降低22.23%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，同时从严控制日常经费开支，全年实际支出比往年有所节约。

　　2、政府采购支出情况。

　　2016年政府采购支出总额967.08万元，其中：政府采购货物支出967.08万元、政府采购工程支出0、政府采购服务支出0万元。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2016年12月31日，我单位共有车辆3辆，全部为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指芙蓉区财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

芙蓉区人民政府办公室
2017年9月22日