一、部门职能职责

　　1.协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办名义发布的文件。

　　2.研究区政府各部门和各街道（乡、园、局）请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批、决定。

　　3.负责区政府会议的会务准备工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

　　4.根据区政府领导的指示或办理公文的需要，协调区政府有关部门和相关街道（乡、园、局）的工作，提出处理意见，报区政府领导审批、决定。

　　5.协助安排区政府领导同志参加重要政务活动，负责区政府、区政府办及主要领导同志的印信管理。

　　6.负责区政府总值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示，协助区政府领导同志组织突发事件的应急处理。

　　7.根据区政府领导同志的指示和区政府工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出建议。

　　8.负责起草《政府工作报告》、区政府重要综合性材料和区政府领导同志的重要讲话。

　　9.收集、整理、传递政务信息，为区政府领导同志决策和指导工作提供信息服务；负责联络、协调区政府重大决策和有关情况的新闻发布工作；负责全区政府系统办公自动化建设的业务指导工作。

　　10.督促检查区政府各部门和各街道（乡、园、局）对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

　　11.组织办理政府系统承办的人大代表建议、政协委员提案。

　　12.承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　从预算单位构成看，政府办预算包括：政府办本级预算，以及所属二级机构预算。

　　纳入政府办2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

　　1、电子政务办公室

　　2、法制办

　　三、部门收支概况

　　政府办2018年财政拨款收入总预算2315.18万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。收入预算较去年减少376.32万元，主要减少原因是我单位贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，减少部分项目经费。

　　政府办2018年财政拨款支出总预算2315.18万元，支出包含保障局机关及局属事业单位基本运行的经费、政府办归口管理的法制办、电子政务办公室、督查室、政府研究室、应急办及优化办等专项工作经费。支出预算较去年减少376.32万元，主要减少原因是我单位贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，减少部分项目经费。

　　收入预算：2018年收入预算2315.18万元，为当年一般公共预算拨款收入。

　　支出预算：2018年支出预算2315.18万元，其中：

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为1607.6万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为707.58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：政研工作经费专项15万元，主要用于政府工作报告、《“十三五”规划》等全区性重大文件及调研报告起草方面；重点项目工作经费40万元，主要用于直通车社区困难居民走访及群众工作开展、小康办等重大项目的执行；电子政务办网络维护工作经费专项20万元，主要用于全区网络维护等日常工作发生的各项支出；芙蓉之窗信息稿费专项22万元，主要用于全区信息员稿费发放；建议提案办理专项3万元，主要用于办理人大政协代表及退休老干部的建议提案，年终全区优秀办理者的表彰等方面；督查工作专项经费20万元，主要用于全区督查工作开展及相关业务培训等方面；老干部活动专项4万元，主要用于退休老干部慰问及工作开展等方面；应急工作专项经费4万元，主要用于承办应急工作例会，应急宣传及应急演练等方面；对外宣传专项经费6万元，主要用于领导刊物发表及条线工作宣传等方面；城中村改造办公室专项经费30万元，主要用于支付物业费、工资、公车、小食堂、办公经费等方面；法制办法律咨询专项经费50万元，主要用于法律顾问常规服务、行政复议代理费、依法行政、办理行政复议案件等方面；机关大院内电脑设备运维采购工作经费20万元，主要用于机关大院内电脑设备运维采购；全区硬件维修经费20万元，主要用于全区院外单位提供技术支持，用于其硬件维修及维护，软件安装等服务；门户网站运维专项35.35万元，主要用于芙蓉区门户网站---"芙蓉之窗”日常运行及维护；门户网站年度监测服务专项3万元，主要用于“芙蓉之窗”主站及其部门子网站健康监测服务；政务网络运维专项47.8万元，主要用于全区电子政务网络日常运行与维护等方面；电信线路租赁专项150万元，主要用于全区所有单位电子政务网络的光纤线路租赁等。

　　四、政府性基金预算支出

　　政府办2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、政府采购情况

　　2018年我单位政府采购预算总额253.32万元，其中：政府采购货物预算4.16万元、政府采购工程预算无、政府采购服务预算249.16万元。

　　六、国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，政府办所属各预算单位共有车辆1辆，为下属事业单位电子政务办公室公务用车，受委托管理一般公务用车2辆。单位无价值200万元以上大型设备。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　七、绩效目标设置情况

　　2018政府办预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款2315.18万元；部门项目支出绩效目标申报31个，涉及一般公共预算当年拨款707.58万元。

　　八、“三公”经费概况

　　政府办2018年“三公”经费预算总额70.5万元，比上年减少0.9万元。其中：公务接待费60万元、因公出国（境）费0万元和公务用车购置及运行费10.5万元（公务用车购置费0万元和公务用车运行费10.5万元）。

　　因公出国（境）费预算0万元，与2017年预算保持不变。

　　公务接待费预算60万元，与2017年预算保持不变。

　　公务用车购置及运行费预算10.5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.5万元），比2017年预算减少0.9万元，主要原因是我单位严格贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

　　九、机关运行经费预算

　　政府办2018年度机关运行经费财政拨款预算289.22万元，比2017年预算增加49.35万元，上升17.06%。主要是人员经费增列了预算。

　　十、名词解释

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

芙蓉区政府办公室

2018年2月12日