2020年度

长沙市芙蓉区人民政府办公室

部门决算

目录

第一部分长沙市芙蓉区人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区人民政府办公室

单位概况

一、部门职责

1、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办名义发布的文件。

2、研究区政府各部门和各街道（乡、园、局）请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批、决定。

3、负责区政府会议的会务准备工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

4、根据区政府领导的指示或办理公文的需要，协调区政府有关部门和相关街道（乡、园、局）的工作，提出处理意见，报区政府领导审批、决定。

5、协助安排区政府领导同志参加重要政务活动，负责区政府、区政府办及主要领导同志的印信管理。

6、负责区政府总值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示，协助区政府领导同志组织突发事件的应急处理。

7、根据区政府领导同志的指示和区政府工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出建议。

8、负责起草《政府工作报告》、区政府重要综合性材料和区政府领导同志的重要讲话。

9、收集、整理、传递政务信息，为区政府领导同志决策和指导工作提供信息服务；负责联络、协调区政府重大决策和有关情况的新闻发布工作；负责全区政府系统办公自动化建设的业务指导工作。

10、督促检查区政府各部门和各街道（乡、园、局）对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

11、组织办理政府系统承办的人大代表建议、政协委员提案。

12、承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区人民政府办公室内设机构包括：政府办内设机构包括：我办事业单位1个是优化营商环境协调事务中心。区政府办公室内设机构为5个：文电会务科、区政府总值班室、研究室（对外称长沙市芙蓉区人民政府研究室）、督查室（对外称长沙市芙蓉区人民政府督查室）、行政事务科。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区人民政府办公室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、政府办

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2622.49万元。与上年相比，减少420.80万元，减少13.83％，主要是因为人员调出及厉行节约，故本年支出有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2467.08万元，其中：财政拨款收入2439.76万元，占98.89％；其他收入27.33万元，占1.11％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2278.09万元，其中：基本支出1641.81万元，占72.07％；项目支出636.29万元，占27.93％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2595.16万元，与上年相比，减少420.99万元，减少13.96％，主要是因为人员调出及厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2250.76万元，占本年支出合计98.80％，与上年相比，财政拨款支出减少394.07万元，减少14.90％，主要是因为人员调出及厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2250.76元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1941.99万元，占86.28％；公共安全支出236.79万元，占10.52％；社会保障和就业支出71.99万元，占3.2％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1924.71万元，支出决算数为2250.76万元，完成年初预算的116.94％，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算1510.77万元，支出决算为1542.49万元，完成年初预算的102.10％，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算335万元，支出决算为366.98万元，完成年初预算的109.55％，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务增加，经费支出增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为29.93万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加经费，用于“蓉易办”企业服务平台运营项目。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算5万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的51.80％，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

5、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为236.79万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中职能职责划转，区禁毒办由政法委划入政府办。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算73.94万元，支出决算为68.53万元，完成年初预算的92.68％，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算0万元，支出决算为3.46万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关经费需要年终人员退休再做实。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1614.48万元，其中：人员经费1508.59万元，占基本支出的93.44％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费105.89万元，占基本支出的6.56％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0.61万元，完成预算的24.40％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为0.61万元，完成预算的24.40％，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.51万元，减少71.23％，主要是因为厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比减少6.60万元，减少100.00％，主要是因为厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.61万元，占100.00％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.61万元，全年共接待来访团组4个、来宾44人次，主要是我办与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出105.89万元，比上年决算数增加2.48万元，增长2％，主要原因是：增设优化中心，使机关运行经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.2万元，用于部门人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额69.38万元，其中：政府采购货物支出9.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金2278.09万元，绩效评价结果显示我单位及时完成了区政府安排的工作，较好地履行了参谋、督查、协调、管理等职能，资金使用情况良好：绩效评价结果显示我办全年专项资金使用情况良好，效益指标围绕大局服务，在重点工作上突显高质高效。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2020年度长沙市芙蓉区人民政府办公室部门决算公开表格

2、2020年度长沙市芙蓉区人民政府办公室部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区人民政府办公室

2021年09月22日