第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办名义发布的文件。

（2）研究区政府各部门和各街道（乡、园、局）请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批、决定。

（3）负责区政府会议的会务准备工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（4）根据区政府领导的指示或办理公文的需要，协调区政府有关部门和相关街道（乡、园、局）的工作，提出处理意见，报区政府领导审批、决定。

（5）协助安排区政府领导同志参加重要政务活动，负责区政府、区政府办及主要领导同志的印信管理。

（6）负责区政府总值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示，协助区政府领导同志组织突发事件的应急处理。

（7）根据区政府领导同志的指示和区政府工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出建议。

（8）负责起草《政府工作报告》、区政府重要综合性材料和区政府领导同志的重要讲话。

（9）收集、整理、传递政务信息，为区政府领导同志决策和指导工作提供信息服务；负责联络、协调区政府重大决策和有关情况的新闻发布工作；负责全区政府系统办公自动化建设的业务指导工作。

（二）机构设置

根据编办核定，政府办包括本级、内设科室、二级机构1个。内设科室分别是文电会务科、区政府总值班室、研究室（对外称长沙市芙蓉区人民政府研究室）、督查室（对外称长沙市芙蓉区人民政府督查室）、行政事务科，办属事业单位是优化营商环境协调事务中心。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区人民政府办公室

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2，484.28万元，其中，一般公共预算拨款收入2，484.28万元。收入较去年减少188.76万元，下降7.06％。主要是贯彻执行厉行节约的要求。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2，484.28万元，其中，一般公共服务支出2，108.01万元；社会保障和就业支出216.07万元；住房保障支出160.20万元。支出较去年减少188.76万元，下降7.06％。主要是贯彻执行厉行节约的要求。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2，484.28万元，其中，一般公共服务支出2，108.01万元，占84.85％；社会保障和就业支出216.07万元，占8.70％；住房保障支出160.20万元，占6.45％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1，995.28万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算489.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，一般公共服务支出489.00万元，主要用于重点工作及项目经费90万元，用于全区重点重大项目及中心工作监督指导检查；重要节日悬挂国旗经费199万元，用于重要节假日悬挂国旗；“一线”人员慰问经费200万元，用于对“一线”工作人员进行慰问等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市芙蓉区人民政府办公室机关运行经费157.74万元。机关运行经费预算较去年减少42.63万元，下降21.28％。主要是贯彻执行厉行节约的要求。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市芙蓉区人民政府办公室“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年减少1.00万元，下降50.00％。主要是贯彻执行厉行节约的要求。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额199.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算199.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2，484.28万元，其中，基本支出1，995.28万元，项目支出489.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2024年部门预算表

（具体见附件）

长沙市芙蓉区人民政府办公室

2024年2月23日