负责协调相关职能部门以及街道办事处对中央商务区、区内楼宇进行管理，编制中央商务区相关专项规划，负责中央商务区内开发建设项目的规划初步审批与管理，并负责监督实施；负责全区楼宇信息及项目建设的数据统计与动态管理，优化投资环境，引导楼宇提升品位、规范管理等；负责督促落实区现代服务业工作的各项部署，组织协调、调度考核全区现代服务业发展等日常工作。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，中央商务区只有本级决算，无二级机构决算。

　　三、2016年部门决算情况说明

　　（一）2016年收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计365.54万元，支出总计365.54万元。与2015年相比，收、支总计各增加98.78万元，增长37%。主要原因：一是人员经费增加，2016年通过公开考录新增1人；二是工作事项增加，2016年8月，芙蓉区成立加速推进现代服务业发展领导小组办公室，办公室设在我部门，我区为四家企业成功申报了现代服务业专项引导资金，共计45万元。剔除上述因素后，中央商务区2016年度收、支总计比2015年略有降低。

　　（二）2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计343.46万元，其中：财政拨款收入343.46万元。

　　（三）2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计240.38万元，其中：基本支出140.55万元，占58.47%；项目支出99.83万元，占41.53%。

　　（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年度财政拨款收支总决算365.54万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加145.83万元，增长66.37%。增长主要原因同（一）。剔除增长因素后，中央商务区2016年度收、支总计比2015年略有降低。

　　（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出240.38万元，占本年支出合计的65.76%。与2015年相比，增加23.47万元，增长10.82%。增长主要原因同（一）。剔除增长因素后，中央商务区2016年度收、支总计比2015年略有降低。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出240.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出212.59万元，占88.44%。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为269.98万元，支出决算为240.38万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是因为浏阳河产业带工作暂时中止，预算经费100万元，余下40万元作为结余上交国库。

　　（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出140.55万元，其中：人员经费122.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险及其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金、住房公积金、其他队个人和家庭的补助；公用经费18.02万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、维修费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公用车运行维护费、其他商品服务支出。

　　（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.3万元，支出决算数为4.93万元，完成预算的37%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.63万元，完成预算的95.53%；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算的13.68%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.28万元，降低56%，其中：因公出国（境）费支出决算减少1.15万元，降低100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，降低5.47%；公务接待费支出决算减少4.92万元，降低79.1%。因公出国（境）费支出决算减少的主要原因是2016年度无出国出境。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，减少使用公务用车。公务接待费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算3.63万元，占73.63%；公务接待费支出决算1.3万元，占26.37%。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行费支出3.63万元。其中：

　　公务用车购置支出为0万元。

　　公务用车运行支出3.63万元。主要用于楼宇调研走访、带客商看楼、市内因公出行以及开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年，中央商务区开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　（3）公务接待费支出1.3万元。主要用于客商接待、中国商务区联盟来访以及其他工作发生的接待支出。中央商务区2016年共接待国内来访团组19个、来宾163人次（包括陪同人员）。

　　（八）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2016年无政府性基金收入和支出。

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2016年机关运行经费支出18.02万元，比2015年减少2.87万元，降低13.74%。主要原因是厉行节约，减少开支。

　　2、政府采购支出情况。

　　2016年政府采购支出总额6.43万元，其中：政府采购货物支出6.43万元。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2016年12月31日，我单位共有车辆1辆，为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

　　4、预算绩效管理工作开展情况。

　　2016年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时夯实了楼宇数据、助推楼宇发展；以优质服务促进项目推进；加强联动促进现代服务业发展；开展活动推进浏阳河产业带建设，较好地履行了中央商务区职能，资金使用情况较好。

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指芙蓉区财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

芙蓉区中央商务区
2017年9月21日