一、部门概况

　　（一）芙蓉区中央商务区管理办公室是政府的公益一类事业单位。目前，在职在编职工10人，公益性岗位人员1人，雇员1人。负责协调相关职能部门以及街道办事处对中央商务区、区内楼宇进行管理，编制中央商务区相关专项规划；负责中央商务区内开发建设项目的规划初步审批与管理，并负责监督实施；负责全区楼宇信息及项目建设的数据统计与动态管理，优化投资环境，引导楼宇提升品位，规范管理等；负责督促落实区现代服务业工作的各项部署，组织协调、调度考核全区现代服务业发展等日常工作；承担其他阶段性重点工作。  

　　（二）2017年预算批复233.89万元，全年实际到位指标474.87万元；实际支出349.7万元，其中基本支出209.16万元，项目支出140.54万元；上年结余58.63万元，本年结余183.8万元。 

　　二、部门整体支出管理及使用情况 

　　（一）基本支出 

　　基本支出209.16万元，其中人员经费186.03万元，日常公用经费23.13万元。2017年“三公”经费支出预算数为12.8万元，支出决算数为4.44万元，完成预算34.72%，同比2016年决算数减少9.86%。出国（境）费由区级总额控制，预算未安排到部门；2017年公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.126万元，预算数为3.8万元，完成预算的109%，原因单位在2017年12月份有预付公用车油款。公务接待费0.32万元，预算数为9万元，完成预算的3.53%，同比2016年决算数下降75.62%。变动原因为未有大型公务接待。公务接待批次5批，人数23人。 

　　（二）专项支出 

　　1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。 

　　2017年中央商务区预算安排专项资金49万元（包含CBD联盟专项4万元，楼宇物业管理专项5万元，商务楼宇招商专项20万，现代服务业20万元）实际到位资金168.9万元，实际支出140.54万元。 

　　2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。 

　　专项资金支出共计140.53万元，其中，CBD联盟4万元，用于支付中国商务区联盟2017和2018年年费；商务楼宇招商及其他活动专项19.09万元，用于去重庆上海进行楼宇服务考察以及示范商务楼宇授牌暨楼宇经济（商贸）信息平台发布仪式；楼宇经济信息平台建设经费46.9万元，用于开发建设楼宇经济信息平台，进一步夯实楼宇经济数据，为楼宇经济提质发展提供强有力的信息支撑；长财建指234号下达市级现代服务业引导专项资金45万元 ，用于下拨给四家现代服务业企业；楼宇物业管理0.47万元；现代服务业专项1.58万元，用于召开调度现代服务业工作会议；中央商务区示范楼宇评选活动经费13万元，用于《长沙晚报》发表专刊以及示范楼宇发起网上评选活动；长财建指118号下达2016年长沙市服务业发展综合考虑奖励资金10.5万元，用于奖励2016年服务业综合考核先进单位及个人。 

　　3、专项资金管理严格按市区两级两级政策严格执行。 

　　三、部门整体支出绩效情况 

　　（一）着力提质楼宇经济 

　　按照“心中有楼、政策进楼、服务上楼、企业满楼”的总体思路，加快推进楼宇产业集聚、企业集中、功能集成，着力打造楼宇经济升级版。截至12月底，全区现有各类商务楼宇220栋，总建筑面积达776.4万平方米，94栋重点楼宇（项目）入驻市场运营主体达6293家。 

　　1.优化提升楼宇经济发展新环境。在《关于促进产业发展的扶持办法》（芙蓉发〔2017〕6号）第二章现代服务业中单列发展楼宇经济八条激励政策，重点加大了对楼宇自持产权、完善配套服务、开展提质改造、引进高品质物业等方面加大扶持力度，全方位营造促进楼宇经济提质发展的政策环境。6月7日，《经济日报》在城市周刊版面刊发了题为“长沙市芙蓉区大力发展楼宇经济—让‘立起来的开发区’各具特色”的报道，介绍推广了芙蓉区通过精确的政策体系来支持楼宇经济发展的经验。 

　　2.改革创新楼宇经济服务新模式。一是制定下发了《楼宇经济工作联席会议制度》《县级领导联系重点楼宇工作方案》《长沙市芙蓉区楼宇及驻楼企业问题诉求交办机制》等文件，创新推出重点楼宇 “楼长制”,31名县级领导担任“楼长”，联系服务31栋重点楼宇，为楼宇及驻楼企业搭建了一个更高层级的服务网，协调解决楼宇及驻楼企业反映问题、困难近百个。长沙晚报3月23日区县头条以“重点楼宇有了贴心楼长”为题进行了专题报道;湖南卫视3月27日湖南新闻联播以“有事找‘楼长’，芙蓉区‘楼长制’服务楼宇企业”为题进行了专题报道。二是设立楼宇服务中心，大力推进楼宇服务中心建设，已基本完成装修，并配备了楼宇服务专干。三是完成了商务楼宇摸底和楼宇经济（商贸）信息平台和“芙蓉楼宇”公众号开发上线，完成重点楼宇信息摸底、录入、核查工作，建立了楼宇经济基础数据库，开辟了楼宇招商、地楼找楼、政务资讯、交流互动等版块，实现全区商务写字楼待招商面积动态管理及实时对外招商推送，线上线下共同为楼宇和驻楼企业提供更加便捷优质服务。12月19日，湖南经视新闻以“刷手机找写字楼，总有一款适合你”为题对我区楼宇经济（商贸）信息平台上线予以专题报道。 

　　3. 探索促进楼宇经济发展新动力。一是积极打造芙蓉楼宇标杆，促进楼宇经济发展逐步向标准化迈进。制定下发了示范楼宇评定标准和评选方案，从楼宇硬件配置、软件服务、经济效益、功能配套等方面，共29个指标对楼宇进行综合评定，初步形成芙蓉楼宇标准体系。深入开展示范楼宇和魅力楼宇评选，提升芙蓉楼宇影响。在省建筑行业协会、省质监局的指导下，组织14个区直部门对十栋参评楼宇开展现场测评，中国石油大厦、旺德府国际大厦、红橡国际广场三栋楼宇荣获“芙蓉区示范商务楼宇”称号。开展芙蓉魅力楼宇TOP10网络评选活动，制作芙蓉区楼宇经济网络专题页面，专题总点击量和投票量超百万，有效提升芙蓉楼宇知名度和影响力，32栋芙蓉楼宇参评，红橡国际广场、万家丽国际MALL、中国石油长沙大厦、旺德府大厦等十栋楼宇脱颖而出，摘得“芙蓉魅力楼宇”殊荣。举办了示范商务楼宇授牌暨楼宇经济（商贸）信息平台发布仪式，为示范楼宇和魅力楼宇进行授牌颁奖，并全方位宣传推介了芙蓉区优质楼宇。长沙晚报12月15日11版“特别关注”以“税收亿元楼宇扎堆芙蓉”为题进行了专版报道，介绍了芙蓉区推动示范楼宇评选，优化完善楼宇标准体系，主动对标产业发展需求，推动芙蓉楼宇经济向专业化、标准化、国际化迈步相关经验。二是继续深入推进专业楼宇扶持引导工作，引进龙头企业提升产业集聚效应，带动整栋楼及周边地区的经济活力，通过筑巢引凤，围绕特色产业，吸引同类企业主动入驻，打造专业楼宇。今年重点跟踪2016年授牌的“律政服务大楼”和“文化创意大楼”，其中“律政服务大楼”已有27家律政服务企业营业办公，入驻率达到55.8%，文创大楼已有17家相关企业营业办公。三是着力探索传统楼宇提质改造。出台配套了相关政策，对项目实施和改造补贴申报进行指导和规范，作为先期试点的银华大厦提质改造工程（一期）已完工，改造项目包括4层写字楼公共部分、大堂公共区域、门头、外立面、电梯等，初步改造效果良好，已吸引华伦咨询、创富港等企业入驻。 

　　４.推进楼宇建设与招商工作新提升。2017年世茂广场、友阿总部大楼、东盈广场实现封顶，全区新建楼宇面积共约39.3万平方米，完成楼宇招商面积约17.1万平方米，引进楼宇企业507家。新建成项目中，长沙国金中心商业裙楼招商已完成95%以上，拟于2018年上半年正式开业运营，写字楼招商正在进行中，计划于2019年前后与酒店一起交付使用；湖南投资大厦完成75%以上面积的招商，交通银行湖南省分行已于8月收房，正进行装修方案报批阶段；宇成朝阳广场商业部分基本完成招商，待手续完备后将于18年上半年营业。现有在建（拟建）项目10个，总建筑面积约127.8万平方米，新建商务地产项目除擎天广场、世茂B、恒大珺悦府（原豪庭项目）处于停工外，其他项目均按照建设计划顺利推进。 

　　（二）牵头发展现代服务业 

　　2017年，服务业实现增加值1122.4亿元，首次突破千亿大关，增长10.2％，服务业增加值占GDP的比重为86.2％；服务业实现税收112亿元，增长3.6%，服务业税收占全部税收比重为93.4%；实现服务业招商引资实际到位资金298.7亿元，增长14.5％；全区“四上”服务业平均从业人员79203人，增长7.3％，“四上”服务业平均从业人员占全部“四上”平均从业人员比重为65.8%；完成服务业“四上”月度新增48家，年度新增145家，共193家，总量居中心城区最多。 

　　1.出台考核办法，理顺体制机制。2017年是服务业综合考核纳入市对区绩效考核第一年，我办迎难而上，狠抓责任落实，经调研、讨论、书面征求意见等程序后，正式下发了《芙蓉区服务业发展综合考核办法》。考核办法中明确了考核对象、考核内容、计分办法等内容，将市服务业综合考核指标体系作详细分解，明确了区直部门的责任分工，下达了街道（园、局）的具体考核指标任务，以更大限度地调动各部门的力量，共同促进服务业各项工作。 

　　2.加大工作力度，凝聚思想共识。2017年加大了工作力度，夯实各部门和街道（局）责任。召开了服务业半年度讲评及楼宇摸底工作布置会、新增“四上”企业和服务业考核工作布置会等会议，推动各项工作任务完成。 

　　3.狠抓项目建设，促进产业集聚。组织开展市服务业“三百工程”申报，成功入选重点项目4个、重点商务楼宇25栋。结合“楼长制”工作，全力服务“三百工程”的项目和楼宇，每月按时向市发改委服务业处报表，全年报送并解决问题16个。积极组织开展2017年度长沙市现代服务业引导专项资金项目申报工作，发动各产业牵头部门、园区、各街道（局）推荐优质项目，并联合区发改局对申报项目情况进行现场核查，共推荐上报国家水稻分子育种研发服务平台、金天鹅酒店互联网数据服务等6个项目。目前，6个项目全部申报成功，共争取专项资金135万元。按照优中选优的原则，推荐隆平高科技园电子商务示范集聚区等三个集聚区申报市级现代服务业示范集聚区。1月10日，长沙市公示了第一批现代服务业示范集聚区候选名单，全市九区县第一批候选名单仅13个，我区隆平高科技园、湖南省金融创新特色产业园成功入围候选名单。 

　　4.做实基础工作，深入调查分析。做好全区服务业经济形势分析工作，每季度及时上报经济运行分析材料，重点分析金融、商贸等优势产业运行情况。按月向市发改委服务业处报送工作动态信息，全年共报送信息22篇。此外，还开展了企业的跟踪和服务，对成功申请2016年度服务业专项资金的项目进行走访调研，督促分季度上报项目进度表。 

　　四、存在的主要问题 

　　（一）资金使用进度安排不够合理。由于楼宇信息平台开发等专项工作量大耗时长，导致经费结算集中在下半年，今后需要更加合理安排各项经费支出进度。 

　　（二）工作计划与资金安排衔接不够紧密。由于新增创新型工作较多，导致年初上报的资金预算有可能无法配合某项具体工作的开展。今后需要更加紧密结合专项工作，尽量细化预算安排。 

芙蓉区中央商务区

2018年4月2日