一、部门职能职责 

　　负责协调相关职能部门以及街道办事处对中央商务区、区内楼宇进行管理，编制中央商务区相关专项规划，负责中央商务区内开发建设项目的规划初步审批与管理，并负责监督实施；负责全区楼宇信息及项目建设的数据统计与动态管理，优化投资环境，引导楼宇提升品位、规范管理等；负责督促落实区现代服务业工作的各项部署，组织协调、调度考核全区现代服务业发展等日常工作。 

　　二、部门决算单位构成 

　　从决算单位构成看，中央商务区只有本级决算，无二级机构决算。 

　　三、2017年部门决算情况说明 

　　（一）2017年收入支出决算总体情况说明 

　　2017年年初结转和结余58.63万元，本年收入合计474.87万元，比上年增长38.26%，增加的主要原因一是人员增加了3个，二是上年结转结余增加，三是市里下拨2017年长沙市现代服务业引导专项资金135万元；支出合计349.7万元，比上年增长45.48%，年末结转和结余183.8万元，支出增加的主要原因：一是人员增加了3个，二是追加楼宇信息平台开发建设前期费用46.9万元，三是追加了魅力楼宇评选及楼宇宣传推广费用13万元，四是2016年底市级现代服务业引导专项资金及中心城区年度考核二等奖共计60万元； 

　　（二）2017年度收入决算情况说明 

　　2017年本年收入474.87万元，其中：财政拨款收入474.87万元。 

　　（三）2017年度支出决算情况说明 

　　2017年本年支出349.7万元，其中：基本支出209.16万元，占本年支出的59.81%；项目支出140.54万元，占本年支出的40.19%。 

　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年财政拨款年初结转和结余58.63万元，本年收入合计474.87万元，比上年增长38.26%，其中一般公共预算财政拨款收入474.87万元。本年支出合计349.7万元，比上年增长45.48%，其中一般公共预算财政拨款收入349.7万元。财政拨款年末结转和结余183.8万元。财政拨款收、支增加主要原因：市级现代服务业扶持资金拨付、年终结转结余增加以及追加楼宇信息平台开发建设费用和魅力楼宇评选宣传费用。 

　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出283.64万元，占本年支出合计的81.11%。与2016年相比，增加43.26万元，增长18%。财政拨款支出增加的主要原因：人员增加，结转结余增加以及市级现代服务业项目引导资金增加等。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出349.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出283.64万元，占本年财政拨款支出81.11%。 

　　一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为233.89万元，支出决算为349.7万元，完成年初预算的149.51%。决算数大于预算数的差额主要是一是人员增加了3个，二是追加楼宇信息平台开发建设前期费用46.9万元，三是追加了魅力楼宇评选及楼宇宣传推广费用13万元，四是2016年底市级现代服务业引导专项资金及中心城区年度考核二等奖共计60万元。 

　　具体到项级科目的情况： 

　　（1）一般公共服务支出商贸事物行政运行198.6万元，年初预算安排175.15万元，完成预算的88.19%，尚留部分公用经费结余被收回。 

　　（2）一般公共服务支出商贸事物一般行政管理事务72.04万元，年初预算安排49万元，完成预算的147%，增加部分主要是年中追加了楼宇信息平台开发制作费用46.9万元。 

　　（3）一般公共服务支出商贸事物其他商贸事物支出13万元，无年初预算安排，主要是用于追加魅力楼宇评选推广活动。 

　　（4）一般公共服务支出社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出10.55万元，年初预算安排9.74万元，完成预算的108%，增加部分主要是因为本部门当年3月和9月分别增加人员3人。 

　　（5）一般公共服务支出商业服务业等支出其他商业流通事物支出45万元，年初无预算，增加部分主要是2016年市现代服务业项目扶持资金45万元，拨付到四家企业，该项开支是2016年市里下拨并结转到2017年支出，不在年初预算里。 

　　（6）一般公共服务支出商业服务业等支出其他商业服务业等支出10.5万元，年初无预算安排，增加部分主要是我区获长沙市2016年度现代服务业中心城区二等奖，奖励15万元，其中用于奖励服务业各相关单位10.5万元。 

　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出209.15万元，其中：人员经费186.03万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金159.76万元；公用经费23.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出 

　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.8万元，支出决算数为4.44万元，完成预算的34.69%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.13万元，完成预算的108.68%（超预算8.68%，是因为年末将剩余运行维护费存为预付油款，截至2017年12月31日，油款账户上尚余1.03万元）；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的3.56%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，因此全年实际支出比预算有所减少。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.49万元，降低9.86%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.5万元，增长13.75%；公务接待费支出决算减少0.98万元，降低75.62%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是超预算8.68%，是因为年末将剩余运行维护费存为预付油款，截至2017年12月31日，油款账户上尚余1.03万元 。公务接待费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待行为。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算4.13万元，占93.02%；公务接待费支出决算0.31万元，占6.98%。具体情况如下： 

　　（1）公务用车购置及运行费支出4.13万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元。 

　　公务用车运行支出4.13万元。主要用于楼宇走访、现代服务业企业走访调研以及市内因公出行以及开展工作检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

　　（2）公务接待费支出0.31万元,共两批次12人。主要用接待企业走访。 

　　其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费支出情况。 

　　2017年机关运行经费支出23.13万元，比2016年增加5.11万元，增长28.33%。主要原因是增加3名在职在编人员。 

　　2、国有资产占用情况。 

　　截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，1辆为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

　　3、2017年无政府采购项目。  

　　4、预算绩效管理工作开展情况。 

　　2017年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了全年各项工作任务，较好地履行了中央商务区的职能，资金使用情况较好。同时，对市级现代服务业引导专项资金支出开展了绩效自评，涉及金额135万元。 

　　四、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指芙蓉区财政当年拨付的资金。 

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：中央商务区2017年决算公开表.xls

芙蓉区中央商务区管理办公室

2018年9月12日