目   录 

　　第一部分 芙蓉区中央商务区2019年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责 

　　2、机构设置 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、部门收支总体情况 

　　四、一般公共预算拨款支出预算情况 

　　五、部门经济科目总支出情况说明 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2、“三公”经费预算 

　　3、政府采购情况 

　　4、国有资产占有使用情况 

　　5、政府性基金预算支出 

　　6、绩效目标设置情况 

　　七、名词解释 

　　第二部分 部门预算公开表格 

　　1、部门收支预算总表 

　　2、部门收入预算总表 

　　3、部门支出预算总表 

　　4、财政拨款收支总表 

　　5、一般公共预算支出情况表 

　　6、政府性基金预算支出情况表 

　　7、一般公共预算基本支出情况表 

　　8、部门经济科目支出表 

　　9、政府经济科目支出表 

　　10、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　11、项目支出绩效目标简表 

　　12、部门整体支出绩效目标表 

　　第一部分： 

　　芙蓉区中央商务区2019年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责 

　　负责协调相关职能部门以及街道办事处对中央商务区、区内楼宇进行管理，编制中央商务区相关专项规划，负责中央商务区内开发建设项目的规划初步审批与管理，并负责监督实施；负责全区楼宇信息及项目建设的数据统计与动态管理，优化投资环境，引导楼宇提升品位、规划管理等；负责督促落实区现代服务业工作的各项部署，组织协调、调度考核全区现代服务业发展等日常工作；承担其他阶段性重点工作。 

　　2、机构设置 

　　根据编办核定，中央商务区内设机构有三个：办公室、服务业发展室、楼宇经济发展室，无二级机构。中央商务区本级纳入2019年部门预算编制范围。

　　二、部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，中央商务区2018年部门预算编报范围为部门本级预算，无二级机构预算。 

　　三、部门收支总体情况 

　　2019年部门预算即我单位本级预算。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障部门基本运行的经费以及部门归口管理的楼宇服务中心、现代服务业、CBD联盟、楼宇物业等专项经费。 

　　（一）收入预算：2019年年初预算数461.32万元，其中，一般公共预算拨款461.32万元。收入较去年减少65.63  万元，主要是楼宇服务中心租金以及物管费减少以及现代服务业专项减少等原因。 

　　（二）支出预算：2019年年初预算数461.32万元，其中，一般公共服务448.02万元，社会保障和就业13.3万元。支出较去年减少65.63万元，主要是楼宇服务中心2018年预算需要支出两年的租金和物业管理费，2019年只需一年。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2019年一般公共预算拨款收入461.32万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为279.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为181.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：现代服务业专项10万元，主要用于现代服务业企业的管理和服务工作等方面；楼宇服务中心专项150万元，主要用于打造全区楼宇经济服务窗口等方面；CBD联盟专项6万元，主要用于与国内先进CBD加强交流、扩大影响等方面；楼宇物业管理专项4万元，主要用于增强区内商务楼宇物业公司的服务能力和水平，营造良好的营商环境等方面；楼宇信息平台后续维护专项11.7万元，主要用于加强对楼宇经济数据的收集和分析等方面。 

　　五、部门经济科目总支出情况说明 

　　中央商务区2019年部门经济科目支出461.32万元，其中： 

　　工资福利支出239.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出； 

　　商品和服务支出33.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出； 

　　对个人和家庭的补助0.7万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金； 

　　资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2019年度中央商务区机关运行经费财政拨款预算22万元，比2018年预算减少5.5万元，下降25%。主要是缩减开支。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2019 年“三公”经费预算数总额为5万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少6.5万元，主要是厉行节约，大大消减了公务接待费开支以及公务用车运行维护费开支。 

　　3、政府采购情况 

　　2019年我单位政府采购预算总额14万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14万元。 

　　4、国有资产占有使用情况 

　　截至2018年12月31日，中央商务区共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，单位无价值200万元以上大型设备。 

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

　　5、政府性基金预算支出 

　　中央商务区2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。6、绩效目标设置情况  

　　按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标461.32万元；部门项目支出绩效目标申报5个，资金181.7万元。 

　　七、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　第二部分： 

　　部门预算公开表格 

　　1、部门收支预算总表 

　　2、部门收入预算总表 

　　3、部门支出预算总表 

　　4、财政拨款收支总表 

　　5、一般公共预算支出情况表 

　　6、政府性基金预算支出情况表 

　　7、一般公共预算基本支出情况表 

　　8、部门经济科目支出表 

　　9、政府经济科目支出表 

　　10、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　11、项目支出绩效目标简表 

　　12、部门整体支出绩效目标表 

长沙芙蓉中央商务区管理办公室 

2019年3月22日