一、部门职能职责

1、负责区级政府财政投资的公共工程和公益性社会事业项目的代建管理工作。

 2、工务局可根据自身建设管理力量，经区政府同意代建区域内其他各单位（部门）的各类政府投资项目（包括市政基础设施和安置房）。

     3、参与政府投资项目招商、谈判事宜，并监督项目协议的履行。

 4、负责政府投资项目的储备管理。

 5、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，工务局只有本级，无二级机构。

三、2016年部门决算情况说明

（一）2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计26710.39万元，支出总计26710.39万元。与2015年相比，收、支总计各增加7122.81万元，增长36.36%，主要原因：是政府加大了对公益基础设施建设的投入。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计24736.10万元，其中：财政拨款收入21191.54万元，其他收入3544.56万元。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计14006.61万元，其中：基本支出352.69万元，占2.52%；项目支出13653.92万元，占97.48%。

（四）2016年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收支总决算23066.41万元。与2015年相比，财政拨款收支总计增加3602.06万元，增长18.51%。增长主要原因是政府加大了对公益基础设施建设的投入。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出10461.78万元，占本年支出合计的47.54%。与2015年相比，减少8890.59万元，降低45.94%。降低主要原因是有一部分计划是年末下达的，完善支付手续后，实际支付体现在2017年年初。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出10461.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1194.92万元，占11.42%；公共安全（类）支出8万元，占0.08%；教育（类）支出4770.93万元，占45.6%；社会保障和就业（类）支出15.29万元，占0.15%；城乡社区（类）支出3920.41万元，占37.47%；农林水（类）支出552.24万元，占5.28%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为363.75万元，支出决算为10461.78万元，完成年初预算的2876.1%。决算数大于预算数的主要原因是2016年度的项目支出是在区财政的公共预算资金中统筹的，未包含在我局年初预算中。

    （六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出352.69万元，其中：人员经费312.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费40.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.8万元，支出决算数为6.55万元，完成预算的28.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.55万元，完成预算的93.42%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的15.79%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.39万元，降低58.91%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，不变；公务用车购置及运行费支出决算增加0.84万元，增长31%；公务接待费支出决算减少10.23万元，降低77.32%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是2016年我局投入建设的工程项目增加，与项目相关单位交流工作及去项目检查督导工作的次数增加，从而车辆燃料费、维修费等增加。公务接待费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.55万元，占54.2%；公务接待费支出决算3万元，占45.8%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行费支出3.55万元。其中：

公务用车购置支出为0.

公务用车运行支出3.55万元。主要用于市内因公出行以及开展项目检查、督促进度所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，局机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费支出3万元。主要用于与项目建设有关的单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。工务局2016年共接待国内来访团组78个、来宾510人次。

（八）2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年无政府性基金收入和支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年机关运行经费支出352.69万元，比2015年增加95.84万元，增长37.31%。主要原因是职工人数的增加、正常调资及各项保险调增等造成人员经费的增加。   

2、政府采购支出情况。

2016年政府采购支出总额2.48万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况。

    截至2016年12月31日，我单位共有车辆1辆（仅有使用权），为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

4、预算绩效管理工作开展情况。

2016年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了区政府财政投资的公共工程和公益性社会事业项目的代建管理工作，较好地履行了代建管理职能，资金使用情况较好。

四、名称解释

（一）财政拨款收入：指芙蓉区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

芙蓉区工务局

2017年9月21日