一、部门职能职责

　　1、负责区级政府财政投资的公共工程和公益性社会事业项目的代建管理工作。

　　2、工务局可根据自身建设管理力量，经区政府同意代建区域内其他各单位（部门）的各类政府投资项目（包括市政基础设施和安置房）。

　　3、参与政府投资项目招商、谈判事宜，并监督项目协议的履行。

　　4、负责政府投资项目的储备管理。

　　5、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

　　二、机构设置

　　从预算单位构成看，芙蓉区工务局只有本级，无二级机构。

　　三、部门收支概况

　　芙蓉区工务局2018年财政拨款收入总预算952.75万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。收入预算较去年增加516.34万元，主要增加原因为一般公共预算拨款收入增加。。

　　芙蓉区工务局2018年财政拨款支出总预算952.75万元，支出是指保障局本级机构基本运行的经费，支出预算较去年增加516.34万元，主要增加原因是将外聘专业技术人员的工资福利及相应的办公及业务费纳入了预算。

　　收入预算：2018年收入预算952.75万元，为当年一般公共预算拨款收入。

　　支出预算：2018年支出预算952.75万元，其中：

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为477.45万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为475.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于外聘专业技术人员的工资福利、养老保险等人员经费及办公费、印刷费等日常公用经费。

　　四、政府性基金预算支出

　　芙蓉区工务局2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、政府采购情况

　　2018年我单位政府采购预算总额30.9万元，其中：政府采购货物预算3.9万元、政府采购服务预算27万元。

　　六、国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，芙蓉区工务局共有车辆壹辆（使用权），为一般公务用车。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　七、绩效目标设置情况

　　2018年芙蓉区工务局预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款952.75万元；部门项目支出绩效目标申报1个，涉及一般公共预算当年拨款475.3万元。

　　八、“三公”经费概况

　　芙蓉区工务局2018年“三公”经费预算总额3.5万元，比上年减少0.3万元。其中：

　　因公出国（境）费预算0万元，和2017年预算一致。

　　公务接待费预算0万元，和2017年预算一致。

　　公务用车购置及运行费预算3.5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），比2017年预算减少0.3万元，主要原因是工务局贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

　　九、机关运行经费预算

　　芙蓉区工务局2018年度机关运行经费财政拨款预算65.67万元，比2017年预算减少1.69万元，下降2.51%，基本持平。

　　十、名词解释

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

芙蓉区工务局

2018年2月12日