一、部门概况

　　（一）部门基本情况

　　芙蓉区工务局是财政预算全额拨款的事业单位，预算机构指工务局本级，无下属二级机构，财务核算适用事业单位会计制度。

　　1、人员情况。

　　芙蓉区工务局2017年底有在职在编人员18人，政府雇员4人，外聘专业技术人员24人，设置党组书记、局长1名，党组成员、副局长4名。

　　2、机构设置情况

　　芙蓉区工务局设以下内设机构：办公室、财务科、报建科、审计科、工程管理科（工程设计科）。以上机构设置与经芙蓉区编办批准的三定方案相符，无违规滥设机构行为。

　　3、主要工作职责

　　（1）、负责区级政府财政投资的公共工程和公益性社会事业项目的代建管理工作。

　　（2）、工务局可根据自身建设管理力量，经区政府同意代建区域内其他各单位（部门）的各类政府投资项目（包括市政基础设施和安置房）。

　　（3）、参与政府投资项目招商、谈判事宜，并监督项目协议的履行。

　　（4）、负责政府投资项目的储备管理。

　　（5）、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

　　（二）、部门年度预算收支决算情况

　　2017年部门预算批复436.41万元，全年实际到位指标28719.82万元（含公共预算），上年结余12567.61万元，实际支出32687.32万元，其中基本支出481.46万元，项目支出32205.86万元，本年结余8600.11万元。

　　二、部门整体支出管理及使用情况

　　（一）基本支出

　　工务局基本支出范围和主要用途包括：局本级的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

　　局本级基本支出总额 481.46万元，其中：工资福利支出369.87万元；对个人和家庭的补助支出55.5万元；商品和服务支出56.09万元，因政策性调整基本支出较预算增加45.05万元。

　　（二）“三公”经费支出使用和管理情况

　　本年局本级“三公”经费控制在预算范围内，且较预算金额有一定程度的结余。其中：因公出国出境费用本年未发生经费支出；公务接待费本年未发生经费支出；公车运行维护费预算数为3.8万元，支出决算数为3.31万元，结余0.49万元，结余率为12.9%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和提倡厉行节约，严把支出关。

　　（三）项目资金管理和使用情况

　　1、本年决算收入总额28719.82万元，其中：财政拨款收入26708.79万元，占比93%；其他收入2011.03万元，占比7%。

　　2、本年决算支出总额32687.32万元，其中：基本支出481.46万元，占比1.47%；项目支出32205.86万元，占比98.53%。

　　3、本年决算支出按功能科目分，其中：教育支出15006.35万元，占比45.91%；社会保障和就业支出640.89万元，占比1.96%；医疗卫生与计划生育支出67.7万元，占比0.21%；城乡社区支出14726.52万元，占比45.05%；农林水支出813.3万元，占比2.49%；其他支出1432.56万元，占比4.38%。

　　三、部门专项组织实施情况

　　项目管理精益求精，举措得力，一是实行项目负责人机制。项目负责人从项目前期手续办理到竣工交付全过程参与，对整个工程项目的组织机构设置、成本、质量、进度、安全文明、资金支付等负总责，充分发挥其积极性和创造性。二是建立分类管理机制。对工程现场管理进行资源整合，按项目建设类型分设房建一组、二组、市政一组、二组、水电气组，突出分类管理，基本实现精细化、扁平化。三是实行工期倒逼机制。针对每个项目的年度任务目标，分别制定工期倒排表，突出时间节点，做到有计划、有进度、有目标。四是健全内控机制。根据市、区两级新修订的政府投资项目管理办法，进一步完善了局内部《实施细则》，严格管理流程，明确责任主体，加强点对点跟踪审计，全过程监管项目投资，从严控制追加和变更。五是完善内部采购机制。对10万元以下的货物、服务类采购流程进行明确和规范，在程序合规的基础上科学简化，确保采购及时到位。六是坚持定期调度机制。每周对项目倒排工期完成情况进行督促检查，开具“负面清单”；定期对“负面清单”整改完成情况进行通报，纳入绩效考核。

　　四、部门整体支出绩效情况

　　2017年，在区委、区政府的正确领导下，工务局深入贯彻落实芙蓉发【2017】1号文件精神，紧紧围绕中心，倾力服务大局，进一步细化责任落实，切实加强项目管理，全面提升建设品质，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出绩效情况得到了提升。 “三公”经费预算总额未突破上年，支出总额控制在预算总额以内。本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况。

　　五、改进措施和有关建议

　　（一）科学合理编制预算，严格执行预算

　　加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

　　（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

　　进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

　　                                                                                                                         芙蓉区工务局

　                                                                                                                        　2018年3月27日