一、部门职能职责

　　1、负责区级政府财政投资的公共工程和公益性社会事业项目的代建管理工作。 

　　2、工务局可根据自身建设管理力量，经区政府同意代建区域内其他各单位（部门）的各类政府投资项目（包括市政基础设施和安置房）。 

　　3、参与政府投资项目招商、谈判事宜，并监督项目协议的履行。 

　　4、负责政府投资项目的储备管理。 

　　5、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。 

　　二、部门决算单位构成 

　　从决算单位构成看，工务局只有本级，无二级机构。 

　　三、2017年部门决算情况说明 

　　（一）2017年收入支出决算总体情况说明 

　　2017年年初结转和结余12567.62万元，本年收入合计28719.82万元，比上年增长54.57%；支出合计32687.32万元，比上年增长133.37%；年末结转和结余8600.11万元，主要原因：是政府加大了对公益基础设施建设的投入。 

　　（二）2017年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计28719.82万元，其中：财政拨款收入26708.79万元，其他收入2011.03万元。 

　　（三）2017年度支出决算情况说明 

　　本年支出合计32687.32万元，其中：基本支出481.46万元，占1.47%；项目支出32205.86万元，占98.53%。 

　　（四）2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款年初结转和结余12552.91万元，本年收入合计26708.79万元，比上年增长70.21%；本年支出合计30979.18万元，比上年增长196.12%；主要原因是政府加大了对公益基础设施建设的投入。 

　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　1、一般公共预算财政拨款支出总体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出30979.18万元，占本年支出合计的94.77%。与2016年相比，增加20517.4万元，增长196.12%。增长主要原因是政府加大了对公益基础设施建设的投入。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出30979.18万元，主要用于以下方面：教育（类）支出14730.77万元，占47.55%；社会保障和就业（类）支出640.89万元，占2.07%；医疗卫生月计划生育支出67.7万元，占0.22%；城乡社区（类）支出14726.52万元，占47.54%；农林水（类）支出813.30万元，占2.63%。 

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为436.41万元，支出决算为30979.18万元，完成年初预算的7098.64%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度的项目支出是在区财政的公共预算资金中统筹的，未包含在我局年初预算中。 

　　具体到项级科目的情况： 

　　（1）教育支出 普通教育 小学教育支出决算11821.04万元，未包含在我局年初预算中。 

　　教育支出 普通教育 初中教育支出决算2909.73万元，未包含在我局年初预算中。 

　　（2）社会保障和就业支出 民政管理事务 一般行政管理事务支出决算305.23万元，未包含在我局年初预算中。， 

　　 社会保障和就业支出 民政管理事务 基层政权和社区建设支出决算6万元，未包含在我局年初预算中。 

　　 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算23.20万元，其中20.82万元在年初预算安排20.82万元，完成预算100%；其中2.38万元部分未包含在我局年初预算中。  

　　  社会保障和就业支出 社会福利 其他社会福利支出决算306.46万元，未包含在我局年初预算中。 

　　（3）医疗卫生与计划生育支出 基层医疗卫生机构 其他基层医疗卫生机构支出决算60万元，未包含在我局年初预算中。 

　　 医疗卫生与计划生育支出 基层医疗卫生机构 城市社区卫生机构支出决算7.7万元，未包含在我局年初预算中。 

　　（4）城乡社区支出 城乡社区管理事务 工程建设管理支出决算475.64万元，其中460.64万元在年初预算安排415.59万元，已完成110.84%，主要原因是2017年增加在编人员人数；其中15万元未包含在我局年初预算中。 

　　  城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出决算14250.88万元，未包含在我局年初预算中。 

　　（5）农林水支出 水利 水利工程建设支出决算650.90万元，未包含在我局年初预算中。 

　　  农林水支出 水利 其他水利支出决算162.4万元，未包含在我局年初预算中。 

　　 （六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出481.46万元，其中：人员经费425.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费56.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费。 

　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算数为3.31万元，完成预算的87.11%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.31万元，完成预算的87.11%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算节约。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.24万元，降低49.47%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，不变；公务用车购置及运行费支出决算减少0.24万元，降低6.76%；公务接待费支出决算0万元，降低100%。。公务接待费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.31万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。 

　　（2）公务用车购置及运行费支出3.31万元。其中： 

　　公务用车购置支出为0. 

　　公务用车运行支出3.31万元。主要用于市内因公出行以及开展项目检查、督促进度所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，局机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

　　（3）公务接待费支出0万元。 

　　（八）2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2017年无政府性基金收入和支出。 

　　（九）其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费支出情况。 

　　2017年机关运行经费支出481.46万元，比2016年增加128.77万元，增长36.51%。主要原因是在编职工人数的增加、正常调资及各项保险调增等造成人员经费的增加。     

　　2、政府采购支出情况。 

　　2017年政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0、政府采购服务支出0万元。 

　　3、国有资产占用情况。 

　　    截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆（仅有使用权），为一般公务用车。没有单位价值50万元以上通用设备，没有单位价值100万元以上专用设备。 

　　4、预算绩效管理工作开展情况。 

　　2017年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了区政府财政投资的公共工程和公益性社会事业项目的代建管理工作，较好地履行了代建管理职能，资金使用情况较好。 

　　四、名称解释 

　　（一）财政拨款收入：指芙蓉区财政当年拨付的资金。 

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：长沙市芙蓉区工务局2017年决算公开表.xls 

长沙市芙蓉区工务局 

2018年9月7日