目   录 

　　第一部分 芙蓉区工务局2019年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责 

　　2、机构设置 

　　二、部门预算单位构成 

　　三、部门收支总体情况 

　　四、一般公共预算拨款支出预算情况 

　　五、部门经济科目总支出情况说明 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2、“三公”经费预算 

　　3、政府采购情况 

　　4、国有资产占有使用情况 

　　5、政府性基金预算支出 

　　6、绩效目标设置情况 

　　七、名词解释 

　　第二部分 部门预算公开表格 

　　1、部门收支预算总表 

　　2、部门收入预算总表 

　　3、部门支出预算总表 

　　4、财政拨款收支总表 

　　5、一般公共预算支出情况表 

　　6、政府性基金预算支出情况表 

　　7、一般公共预算基本支出情况表 

　　8、部门经济科目支出表 

　　9、政府经济科目支出表 

　　10、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　11、项目支出绩效目标简表 

　　12、部门整体支出绩效目标表 

　　第一部分： 

　　芙蓉区财政局2019年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责 

　　（1）配合编制区本级财政投资项目中长期建设规划及年度计划；  

　　（2）负责区本级财政投资的棚户区改造、公租房、廉租房等项目建设的组织实施和监督管理工作；  

　　（3）负责区本级财政投资的水利、教育、民政、医疗卫生、政法等公共工程、公益性项目建设的组织实施和监督管理工作；  

　　（4）负责区本级财政投资的市政基础设施项目建设的组织实施和监督管理工作；  

　　（5）负责区本级财政投资项目的储备管理；  

　　（6）组织、参与区本级PPP项目的谈判、合作、组织实施工作；  

　　（7）牵头组织、委托项目可研、勘察测量、环评、交评、水保、绿建等前期专项评估报告的编制；负责组织、协调项目的可行性研究报告、方案设计、初步设计等技术审查会议；  

　　（8）负责办理项目立项、用地、建设工程规划许可、施工许可等行政审批手续的报批报建工作。  

　　（9）负责建设项目的环保节能工作，积极推进绿色建筑实施工作；  

　　（10）负责组织建设项目竣工验收、工程结算及财务决算工作；  

　　（11）负责建设项目资料的收集、整理，按要求移交专业档案部门；  

　　（12）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。  

　　2、机构设置 

　　   从预算单位构成看，芙蓉区工务局只有本级，无二级机构。工务局内设机构包括：办公室、财务管理科、工程管理科（加挂工程技术科）、报建科、审计科。  

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括： 

　　工务局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有工务局部门本级。 

　　三、部门收支总体情况 

　　2019年部门预算即我单位本级预算。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。 

　　（一）收入预算：2019年年初预算数1443.28万元，其中，一般公共预算拨款1443.28万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加490.53万元，主要是项目前期费用周转金纳入部门预算。 

　　（二）支出预算：2019年年初预算数1443.28万元，其中，一般公共服务0万元，城乡社区支出1418.47万元，公共安全0万元，教育0万元，社会保障和就业24.81万元，医疗卫生与计划生育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加490.53万元，主要是项目前期费用周转金纳入部门预算。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2019年一般公共预算拨款收入1443.28万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为500.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为942.55万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：工作经费专项342.55万元，主要用于外聘专业技术人员的工资福利、养老保险等人员经费及办公费、印刷费等日常公用经费；前期费用周转金专项600万元，主要用于支付工程项目的前期费用。 

　　五、部门经济科目总支出情况说明 

　　工务局2019年部门经济科目支出1443.28万元，其中： 

　　工资福利支出693.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出； 

　　商品和服务支出141.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出； 

　　对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金； 

　　资本性支出607.86万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2019年度局本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算55.74万元，比2018年预算减少6.03万元，下降9.76%。主要是公务用车费用减少、办公费减少。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2019 年“三公”经费预算数总额为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少3.5万元，主要是公务用车运行费减至0万元。 

　　3、政府采购情况 

　　2019年我单位政府采购预算总额35.86万元，其中：政府采购货物预算7.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28万元。 

　　4、国有资产占有使用情况 

　　截至2018年12月31日，工务局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、受公车平台委托管理一般公务用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。 

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

　　5、政府性基金预算支出 

　　工务局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　6、绩效目标设置情况  

　　按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标1443.28万元；部门项目支出绩效目标申报2个，资金942.55万元。  

　　七、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　第二部分： 

　　部门预算公开表格 

　　1、部门收支预算总表 

　　2、部门收入预算总表 

　　3、部门支出预算总表 

　　4、财政拨款收支总表 

　　5、一般公共预算支出情况表 

　　6、政府性基金预算支出情况表 

　　7、一般公共预算基本支出情况表 

　　8、部门经济科目支出表 

　　9、政府经济科目支出表 

　　10、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　11、项目支出绩效目标简表 

　　12、部门整体支出绩效目标表 

                                长沙市芙蓉区工务局 

　　                                    2019年3月25日