2019年度长沙市芙蓉区公共工程建设中心部门决算

目录

第一部分  长沙市芙蓉区公共工程建设中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分长沙市芙蓉区公共工程建设中心概况

一、部门职责

1、负责区级政府财政投资的公共工程和公益性社会事业项目的代建管理工作。

2、长沙市芙蓉区公共工程建设中心可根据自身建设管理力量，经区政府同意代建区域内其他各单位(部门)的各类政府投资项目(包括市政基础设施和安置房)。

3、参与政府投资项目招商、谈判事宜，并监督项目协议的履行。

4、负责政府投资项目的储备管理。

5、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。公共工程建设中心内设机构包括:办公室、财务管理室、工程技术项目管理室、前期室、招标造价室。

(二)决算单位构成。公共工程建设中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:公共工程建设中心只有本级，无二级机构。

第二部分  部门决算表

(公开表格附后)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入23482.34万元，与2018年相比，减少2286.87万元，减少8.87%，主要是因为财政减少了对公益基础设施建设的投入。总支出28818.65万元，与2018年相比，增加5506.10万元，增加23.62%，主要是因为去年结余较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计23482.34万元，其中:财政拨款收入19714.48万元，占83.95%;其他收入3767.86万元，占16.05%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计28818.65万元，其中:基本支出562.93万元，占1.95%;项目支出28255.72万元，占98.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计19714.48万元，与2018年相比，减少73.29万元，减少0.37%，主要是因为财政减少了对公益基础设施建设的投入。支出总计22679.17万元，与2018年相比，增加2571.67万元，增加12.79%，主要是因为去年结余较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出22679.17万元，占本年支出合计的78.70%，与2018年相比，财政拨款支出增加2571.67万元，增长12.79%，主要是因为我中心2019年工程项目达到付款条件的较多。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出22679.17万元，主要用于以下方面:

教育(类)支出6442.44万元，占28.40%;

文化旅游体育与传媒支出2909.58万元，占12.83%;

社会保障和就业支出3952.32万元，占17.43%;

城乡社区支出6597.49万元，占29.09%;

农林水支出120万元，占0.53%;

住房保障支出1100万元，占4.85%;

灾害防治及应急管理支出1557.34万元，占6.87%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1443.28万元，支出决算数为22679.17万元，完成年初预算的1571.36%，其中:

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

年初预算为0万元，支出决算为4192.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入部门预算。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

年初预算为0万元，支出决算为2240.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入部门预算。

教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入部门预算。

2、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入部门预算。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为409.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入部门预算。

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元，支出决算为3875万元，决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:未纳入部门预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为24.81万元，支出决算为21.82万元，决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为35.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入部门预算。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入部门预算。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元，支出决算为5.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入部门预算。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)

年初预算为818.47万元，支出决算为833.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:政策性人员经费增加。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出

年初预算为600万元，支出决算为5758.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:除项目前期费用外其他均未纳入部门预算。

5、农林水支出(类)水利(款)水利工程项目(项)

年初预算为0万元，支出决算为120万元，，决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入部门预算。

6、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为1100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入部门预算。

7、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)

年初预算为0万元，支出决算为1548.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入部门预算。

灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为8.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:未纳入部门预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出562.93万元，其中:人员经费521.23万元，占基本支出的92.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费41.70万元，占基本支出的7.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中:公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金1443.28万元，绩效评价结果显示我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际总支出比预算有较大节约;对项目支出绩效开展了自评，涉及资金942.55万元，绩效评价结果显示我单位及时完成了区政府财政投资的公共工程和公益性社会事业项目的代建管理工作，较好地履行了代建管理职能，资金使用情况优良。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出41.70万元，比年初预算数减少14.04万元，降低25.19%。主要原因是:相应中央号召厉行节约。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支办公费16.96万元，印刷费2.99万元，咨询费0.48万元，邮电费1.02万元，租赁费1.59万元，劳务费1.4万元，工会经费10.07万元，其他交通费用0.29万元，其他商品服务支出6.9万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长沙市芙蓉区公共工程建设中心

2020年9月18日