目   录

第一部分 芙蓉区环卫局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、部门经济科目总支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

      1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有使用情况

5、政府性基金预算支出

6、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

芙蓉区环卫局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

为维护城市环境卫生提供管理保障。负责辖区内道路的清扫、保洁、垃圾清运，垃圾站、厕所、果皮筒等环卫设施的建设维护管理以及市容监察、渣土管理。

2、机构设置情况

环卫局包括本级,内设科室、部门11个,分别是党政办、业务督查科、财务管理科、劳动人事科、基建科、安全生产科、纪检监察室、工会、机械化作业队、渣土管理办公室、社会服务办公室;下设1个二级机构:汽车队;其中2个纳入2019年部门预算编制范围，分别是环卫局本级、二级机构汽车队。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的有环卫局本级及二级机构汽车队。

三、部门收支总体概况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况，收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入;支出包含保障局机关及局属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数11136.79万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。收入较去年减少1696.64万元，主要减少原因是减少了绩效考核奖项目和生活垃圾分类经费。

(二)支出预算:2019年年初预算数11136.79万元，支出包含保障局机关及局属事业单位基本运行的经费、生活垃圾分类、机械化作业队维护费等专项经费。支出预算较去年减少1696.64万元，主要增加原因是减少了绩效考核奖项目和生活垃圾分类经费。按科目编码类划分包含两大类，其中:社会保障和就业支出231.52万元;城乡社区支出10905.27万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入11136.79万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为5958.54万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为5178.25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:餐厨垃圾收运专项696.07万元，主要用于餐厨垃圾收运工作的运行维护等方面;汽车队垃圾运输费专项1075.2万元，主要用于汽车队的运行维护等方面;机械化作业队维护费专项1671.4万元，主要用于机械化作业队的运行维护等方面;渣土办工作经费专项76.64万元，主要用于渣土办的运行维护等方面;社会服务办工作经费专项60万元，主要用于社会服务办的运行维护等方面;垃圾站公厕除臭设备专项66.60万元，主要用于站厕除臭设备的安装等方面;垃圾站除臭药剂专项143.93万元，主要用于垃圾站除臭药剂的更换等方面;交通隔离设施清洗专项450万元，主要用于全区范围内的交通隔离设施清洗劳务费等方面;主干道果皮桶、保洁车等设备新购及翻新专项50万元，主要用于主干道果皮桶等设备的新购及翻新等方面;化粪池清掏费专项20万元，主要用于支付化粪池清掏劳务费等方面;创收工作经费专项50万元，主要用于创收工作奖励等方面;10座垃圾站改建设备及2台配套车辆购置(质保金)专项11.67万元，主要用于支付购买设备及车辆的质保金;智慧环卫2019年升级功能及维护专项99.44万元，主要用于数字化平台建设更新与维护等方面;2018年购23台水平压缩式设备及6台环保车专项500万元，主要用于购置水平压缩是设备及环保车辆;垃圾站水平压缩设备维修专项50万元，主要用于垃圾站的设备维修;撒盐机专项30万元，主要用于购买2台撒盐机;2018年湘农小区物业站专项30万元，主要用于湘农小区物业站设备更换;2018年雾炮车专项75.8万元，主要用于雾炮车的购置;2019年移动箱体专项21.5万元，主要用于购置移动箱体。

五、部门经济科目总支出情况说明

环卫局2019年部门经济科目支出11136.79万元，其中:

工资福利支出5541.12万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

商品和服务支出3151.32万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助1707.44万元，主要包括:离休费、退休费、抚恤金、奖励金;

资本性支出736.91万元，主要包括:办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费预算

环卫局部门2019年度机关运行经费财政拨款预算289.04万元，比2018年预算减少47.76万元，下降14.18%。主要是将办公经费缩减了预算。

2、“三公”经费概况

2019年“三公”经费预算数总额为14万元，其中:

公务接待费预算2万元，公务用车购置及运行费预算12万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元，因公出国(境)费预算0万元)。2019年“三公”经费预算比2018年预算减少9万元，主要原因是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求及2017年底报废2台公务用车。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额1157.54万元,其中:政府采购货物预算461.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算696.07万元。

4、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，环卫局所属各预算单位共有车辆219辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车204辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算(未)安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

5、政府性基金预算支出

环卫局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

6、绩效目标设置情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标11136.79万元;部门项目支出绩效目标申报19个，资金5178.25万元。

七、名词解释

机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                    长沙市芙蓉区市容环境卫生管理局

                           2019年4月1日

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

长沙市芙蓉区环卫局

                               2019年4月1日