（一）部门基本情况 

　　1.主要职能：为维护城市环境卫生提供管理保障。负责辖区内道路的清扫、保洁、垃圾清运，垃圾站、厕所、地下通道、果皮筒等环卫设施的建设维护管理以及市容督查、渣土管理。 

　　2.机构情况：局机关内设机构及下属部门11个（即党政办公室、业务督查科、财务管理科、基建科、安全生产科、纪检监察室、联合工会、劳动人事科、社会服务办公室、机械化作业队、渣土管理办公室）；下设二级机构1个（即汽车队）。 

　　3.人员情况：单位核定编制255人，截年末实有在编158人，雇员4人。另有公益性岗位287人。 

　　4.工作计划：根据市区两级核定，全局清扫保洁面积约500.88万平方米；日维护站厕196座（站90座、厕95座、收集点11个）、地下通道20座、人行天桥10座、隧道（年嘉湖）1座；日均清淘果皮桶、收集桶13650个；日均冲洗、扫水道路1092.8公里；年消耗、清运垃圾约25.5万吨、餐厨垃圾收运2626家、生活垃圾分类覆盖率达30%。  

　　（二）部门年度预算安排、实际支出及结余情况、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 

　　2018年预算批复12833.43万元，全年实际到位指标13988.9万元；实际支出12919.07万元，其中基本支出6542.07万元，项目支出6377万元；上年结余1286.11万元，本年结余2054.05万元。 

　　二、部门整体支出管理及使用情况 

　　（一）基本支出 

　　全年基本支出6542.07万元，占全年总支出的51%，其中工资福利支出3766.43万元、商品和服务支出589.94万元、对个人和家庭的补助支出1596.3万元、资本性支出589.4万元。 

　　（1）“三公”经费支出情况：“三公”经费支出预算为23万元，支出决算数为7.04万元，完成预算的31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元,预算为0万元；公务用车购置及运行费预算为21万元，支出决算为7.04万元；公务接待费支出预算为2万元，决算为0万元。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：深入贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求。 

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算比2017年决算减少3.91万元，减少36%。其中：因公出国（境）费支出决算与2016年决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少3.91万元，主要原因是公务用车报废2台，并加强了车辆的管理；公务接待费支出决算减少0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。 

　　（2）会议费支出情况：全年支出0.2万元，比去年增加0.12万元。 

　　（3）培训费支出情况：全年支出0.05万元，比去年增加0.03万元。 

　　（二）项目支出 

　　1、全年项目支出6377万元，占全年总支出的49%。其中工资福利支出2361.86万元、商品和服务支出3361.11万元、对个人和家庭补助支出6.56万元、资本性支出（基本建设）208.48万元、资本性支出438.98万元。 

　　2、项目资金管理情况 

　　（1）强化事业单位的资产管理制度防止国有资产流失。不管是市场化也好，还是重心下移也好，国有资产都不 

　　能丢。一是做好资产管理的基础工作。进一步完善固定资产管理制度。对所占有、使用的国有资产应当定期清查盘点，对固定资产的真实性、完整性进行核实，保证账账、账卡、账实相符；二是提高资产管理信息化水平，实现资产管理领域的信息化，使资产管理与预算管理更好地结合。          

　　（2）加强和完善绩效考核。 

　　建立健全完备的考评体系，使各级领导、各有关部门及人员在工作中按规定行使职权，调动单位负责人、职能部门和职工的积极性。  

　　（3）编制资金使用计划，从严控制支出。 

　　根据自身的情况，科学合理地编制资金使用计划，制定费用消耗限额及定额，严格控制开支范围和开支标准，优先保证正常运转需要，最大限度地挤出资金用于事业发展，对于节约潜力大、管理薄弱的支出项目要实行重点管理和控制。 

　　（4）严格预算开支，建立财务管理的内部控制制度 。 

　　预算批复后，严格执行。主要方法是：①岗位分工控制，保证不相容职务相互分离。②授权批准控制， 严格遵循授权范围和权限，重大会计事项建立集体审批制度。③会计系统控制，制定符合单位的会计制度和岗位责任制等。④财产清查控制，采取定期盘点的措施确保资产的安全完整。  

　　三、部门专项组织实施情况 

　　（一）瞄准焦点，业务水平不断提升。按照上级要求，对辖区内主次干道及重要区域全方位、系统化的推进清洗清扫、基础设施建设、渣土扬尘治理等工作。一是狠抓业务督查和考核,抽调精干力量充实业务督查队伍，采取平时普查，专项徒步检查，定期交叉检查相结合的方式，督查人员和班次每周轮换，确保公平公正，实现督查考核全覆盖、无盲区。2018年芙蓉环卫业务成绩在全市排名第一，走在前列。二是稳步推进基础设施建设，积极响应“公厕革命”号召，落实市区政府“一圈两场三道”任务铺排，圆满完成计划内20座站厕的改造施工，其中白果商场公厕作为试点项目，改造后功能完善、科技含量高，示范效果突出。完成了蓉园宾馆垃圾站改建、锦林社区站厕和滨河路（农大）站厕建设。三是进一步扩展“智慧环卫平台”，研发机械化作业车辆管理、环卫巡查督查和垃圾运输管理系统三个模块，通过互联网+监督、4G通讯等技术，用“一个终端、一个APP、一个账号”即可实现对人员、车辆、油料、工作质量进行实时监管，实现各项工作全程段动态监管，推进环卫工作提质增效。 

　　（二）聚焦难点，保障水平不断完善。一是“蓝天保卫战”持续发力。按照要求保障重点区域洒水降尘和清扫保洁的作业力度，每天出动各型机洗扫车45台, 人机配合清洗水车60台，洒水作业车44台，新型雾炮车2台，清洗人员300人进行深度清洗保洁，分三班对重点道路和区域进行洒水降尘降温作业，保持辖区内主次干道路面湿润，有效降低扬尘污染。二是渣土管理力度不减。全年共参与渣土联合整治行动265次，出动人员280人次，协助执法大队对违规渣土运输车辆和违规工地进行查处、停工，2018年渣土管理成绩排名继续保持全市第一。三是垃圾分类工作稳妥推进。完成四个示范小区创建，全区生活垃圾分类工作覆盖率达30%和生活垃圾减（控）10%的目标。四是应急处突保障得力。在“文明创建”、中华龙舟赛、种业硅谷峰会、五一商圈整治等重大工作中，充分发挥芙蓉环卫人吃苦耐劳，无私奉献的精神，确保辖区内主次干道、重点区域、背街小巷无垃圾堆积，无泥沙扬尘，站厕设施设备干净整洁，有力保障了全区环境卫生整体质量。认真落实中央环保督察“回头看”，全局各部门分工合作，密切配合，严格按照环保督察标准和要求，针对投诉频繁的垃圾站异味问题采取垃圾日产日清，安装除臭装置等措施，今年仅收到相关投诉件7件，办结率100%，工作成效显著。 

　　（三）稳固基点，安全生产常抓不懈。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示精神，落实安全生产工作“保一方平安、促基层发展”的主体责任。加强督促检查，层层细化责任，结合工作实际对站厕设施、机械作业设备的安全情况进行定期检查和随机抽查，严禁带病作业。进一步完善环卫局《安全生产作业规程》，积极制定防汛抗旱和雨雪冰冻等突发情况的应急响应预案，组织开展消防演练，全面提高全局干部职工的业务知识和综合能力，做到遇事不慌，处理有序。同时不断加强职工安全生产教育频率和力度，落实节假日值班和安全督查制度，始终绷紧安全生产之弦，2018年实现全年无违章作业，无一例安全生产责任事故。 

　　四、部门整体支出绩效情况 

　　2018年，我局对部门整体支出开展了绩效自评，评价结果显示“优”，我单位及时完成了市容环境卫生管理工作，较好地履行了部门职能，资金使用情况较好。同时，对4个项目支出开展了绩效自评，涉及4925.4万元，占年初预算的38 %，绩效评价结果显示“优”，其中：垃圾站设备及配套车辆购置项目为财政局组织的重点绩效评价项目，支出绩效评价结果显示“良”；汽车队财政支出项目为财政局组织的重点绩效评价项目，绩效评价结果为“优”；绩效考核奖项目为财政局组织的重点绩效评价项目，绩效评价结果为“良”。较好地完成了绩效目标，提高了环境质量，为市民创造了良好的居住生活环境、为企业创造了较好的投资环境，人民群众的满意度较高。 

　　五、存在的主要问题 

　　年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类款项三个级次的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在项目和基本支出中又进行了更加详细的区分，但是由于对追加的资金和对审计调整的资金没有很好的处理，涉及有去年的结余结转、年中审计的结余结转，这些都只能在总数上加以控制，并不能严格的区分历史遗留问题资金的来龙去脉，这样对决算报表的编制产生了一定的影响，不便于精细化的预决算管理和分析评价。 

　　六、改进措施和有关建议 

　　（一）根据合理的年度工作计划制定年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。 

　　（二）建立和完善内部控制制度，形成可控的内部财务管理制度。加强项目资金管理，按工作要求加快资金拨付及使用进度，切实发挥资金效益。 

长沙市芙蓉区市容环境卫生管理局

2019年3月29日