目录 

　　第一部分  环卫局概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分  环卫局2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  环卫局2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　九、预算绩效情况说明 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　第四部分  名称解释 

　　第一部分  环卫局概况

　　一、部门职责 

　　为维护城市环境卫生提供管理保障。负责辖区内道路的清扫、保洁、垃圾清运，垃圾站、厕所、果皮筒等环卫设施的建设维护管理以及市容监察、渣土管理。 

　　二、机构设置及决算单位构成 

　　1、内设机构设置。环卫局内设机构包括：党政办公室、业务督查科、财务管理科、基建科、安全生产科、纪检监察室、联合工会、劳动人事科、社会服务办、机械化作业队、渣土管理办公室。 

　　2、决算单位构成。环卫局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：环卫局本级以及二级机构汽车队。  

　　第二部分  环卫局2018年度部门决算表 

　　（公开表格附后） 

　　第三部分  环卫局2018年度部门决算情况说明 

　　一、2018年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表) 

　　2018年年初结转和结余984.21万元，本年收入合计13988.91万元，比上年增长13%，增加的主要原因是新增工作任务追加预算；支出合计12919.07万元，比上年增长8%，年末结转和结余2054.05万元，支出增加的主要原因是新增了生活垃圾分类和餐厨垃圾收运工作及薪资社保调整追加、新增车辆及设备购置及端午龙舟赛工作经费、站厕建设工程款等。 

　　二、2018年度收入决算情况说明(对应公开02表) 

　　2018年本年收入13988.91万元，其中：财政拨款收入13985.95万元，其他收入2.95万元。 

　　三、2018年度支出决算情况说明(对应公开03表) 

　　2018年本年支出12919.07万元，其中：基本支出6542.07万元，占本年支出的51%；项目支出6377万元，占本年支出的49%。 

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表) 

　　2018年财政拨款年初结转和结余919.27万元，本年收入合计13985.95万元，比上年增长16%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出合计12911.32万元，比上年增长16%，其中一般公共预算财政拨款收入12911.32万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款年末结转和结余1993.9万元。财政拨款收、支增加主要原因是新增工作任务追加预算安排支出。 

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表) 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出12911.32万元，占本年支出合计的99.94%。与2017年相比，增加1745.93万元，增长16%。财政拨款支出增加的主要原因是新增工作任务追加预算安排支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出12911.32万元，按功能科目分类主要为：文化体育与传媒（类）支出20万元，占本年财政拨款支出0.15%；社会保障和就业（类）支出262.72万元，占本年财政拨款支出2.04%；节能环保（类）支出0.9万元，占本年财政拨款支出0.01%；城乡社区（类）支出12462.56万元，占本年财政拨款支出96.52%；其他（类）支出165.14万元，占本年财政拨款支出1.28 %。 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12833.43万元，支出决算为12911.32万元，完成年初预算的100.61%。决算数大于预算数的差额主要原因是新增工作任务，年中追加预算安排的支出。 

　　具体到项级科目的情况：   

　　（1）文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）支出决算20万元，年初预算安排0万元，完成预算0%。增加部分主要是中华龙舟赛相关工作经费。 

　　（2）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）支出决算10万元，年初预算安排0万元，年中追加预算。增加部分主要是民政局发放困难职工补助。 

　　（3）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算28.88万元，年初预算安排0万元，年中追加预算。增加部分主要是发放职工死亡抚恤金。 

　　（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算142.94万元、机关事业单位职业年金缴费（项）支出决算80.89万元，社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）年初预算安排212.87万元，完成预算105%。增加部分主要是退休职工一次性补缴职业年金。 

　　（5）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算12263.4万元，年初预算安排12620.56万元，完成预算97%，减少部分主要是我单位专用车辆维修费暂未支付及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减少。 

　　（6）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区公共设施（项）支出136.41万元，年初预算安排0万元，年终追加预算，增加部分主要是新建站厕支出。 

　　（7）节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排（项）支出0.9万元，年初预算安排0万元，完成预算0%，增加部分主要是节能减排奖励。 

　　（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出62.75万元，年初预算安排0万元，完成预算0%，增加部分主要是新增工作任务追加预算。 

　　（9）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）165.14万元，年初预算安排0万元，完成预算0%，增加部分主要是新增工作任务追加预算。 

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表) 

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6534.32万元，占本年财政拨款支出51%。其中：人员经费5362.74万元，占基本支出82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助等；公用经费1171.58万元，占基本支出49%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维护费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、办公设备购置费、专用设备购置费、其他资本性支出等。 

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应公开07表) 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算数为7.04万元，完成预算的31%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.04万元，完成预算的31%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少3.91万元，降低36%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增加0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.91万元，降低36%，变动的主要原因是报废2台公务用车及厉行节约；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算7.04万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。 

　　（2）公务用车购置及运行费支出7.04万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元。 

　　公务用车运行支出7.04万元。主要是按规定保留的公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等。2018年，局机关开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。 

　　（3）公务接待费支出0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。环卫局2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（包括陪同人员）。 

　　八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表) 

　　2018年无政府性基金财政预算拨款收入和支出。 

　　九、预算绩效情况说明 

　　2018年，我单位对部门整体支出开展了自评，并在门户网站上公开了绩效评价报告，涉及资金12919.07万元，绩效评价结果显示“优”；对4个项目支出开展了绩效自评，涉及资金4925.4万元，绩效评价结果显示“优”，其中：垃圾站设备及配套车辆购置项目为区财政局组织的重点绩效评价项目，支出绩效评价结果显示“良”；汽车队财政支出项目为区财政局组织的重点绩效评价项目，绩效评价结果为“优”；绩效考核奖项目为区财政局组织的重点绩效评价项目，绩效评价结果为“良”。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费支出情况。 

　　2018年机关运行经费支出1171.58万元，比2017年增加384.94万元，增长49%。主要原因是新增工作任务。 

　　2、政府采购支出情况。 

　　2018年政府采购支出总额2630.96万元，其中：政府采购货物支出883.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1747.3万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3、国有资产占用情况。 

　　截至2018年12月31日，我单位共有车辆219辆，4辆为公务用车、11辆为工作执勤用车、204辆为环卫专业用车。单位价值50 万元以上通用设备31台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。  

　　第四部分、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　（二）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附件：环卫局2018年决算公开表.xls 

                                              芙蓉区市容环境卫生维护中心

                                                      2019年9月18日