2019年度芙蓉区环卫中心整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)部门基本情况

1、人员情况

单位核定事业编制160人，至2019年末正式在编职工145人，雇员4人。另有公益性岗位293人。

2、机构设置

根据编办核定，环卫中心包括本级、内设科室、部门9个、二级机构3个、临时机构1个。内设科室、部门分别是党政办、业务督查科、财务管理科、劳动人事科、基建科、安全生产科、纪检监察室、工会、社会服务办公室;二级机构:汽车队、机械化作业队、渣土管理办公室;临时机构:业务二科。

3、职能职责

为维护城市环境卫生提供管理保障。负责辖区内道路的清扫、保洁、垃圾清运，垃圾站、厕所、果皮筒等环卫设施的建设维护管理以及市容监察、渣土管理。

4、工作计划

根据市区两级核定，日清扫保洁面积约780.88万平方米;日维护站厕187座(站91座、厕96座)、地下通道20座、人行天桥10座、隧道(年嘉湖)1座;日均清淘果皮桶、收集桶13650个;日均冲洗、扫水道路800公里;年消耗、清运垃圾约27万吨、小散餐饮单位餐厨垃圾收运3000余家，生活垃圾分类覆盖率达100%。

(二)部门年度预算收支余情况、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019年预算批复11136.79万元，全年实际到位指标16161.01万元;实际支出14888.58万元，其中基本支出7458.82万元，项目支出7429.76万元;上年结余2054.05万元，本年结余2454.35万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

全年基本支出7458.82万元，占全年总支出的50%，其中工资福利支出4517.03万元、商品和服务支出190.83万元、对个人和家庭的补助支出2729.15万元、资本性支出21.81万元。

“三公”经费的使用和管理情况:“三公”经费支出预算为14万元，支出决算数为8.16万元，完成预算的58%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元，预算为0万元;公务用车购置及运行费预算为12万元，支出决算为8.16万元;公务接待费支出预算为2万元，决算为0万元。2019年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:深入贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算比2018年决算增加1.12万元，增加36%。其中:因公出国(境)费支出决算与2018年决算均为0万元;公务用车购置及运行费支出决算较2018年增加1.12万元，主要原因是公务用车2018年的维修费在2019年结算;公务接待费支出决算与2018年决算均为0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

(二)项目支出

1、全年项目支出7429.76万元，均为财政预算拨款，占全年总支出的50%。其中工资福利支出1530.64万元、商品和服务支出3215.06万元、对个人和家庭补助支出11.94万元、资本性支出(基本建设)323.63万元、资本性支出2348.49万元。

2、项目资金管理情况

(1)加强和完善绩效考核。建立健全完备的考评体系，使各级领导、各有关部门及人员在工作中按规定行使职权，调动单位负责人、职能部门和职工的积极性。

(2)编制资金使用计划，从严控制支出。根据自身的情况，科学合理地编制资金使用计划，制定费用消耗限额及定额，严格控制开支范围和开支标准，优先保证正常运转需要，最大限度地挤出资金用于事业发展，对于节约潜力大、管理薄弱的支出项目要实行重点管理和控制。

(3)严格预算开支，不断完善内部控制制度。预算批复后，严格执行。主要方法是:①岗位分工控制，保证不相容职务相互分离。②授权批准控制，严格遵循授权范围和权限、严格执行民主理财制度，重大资金支出集体审批。③内控系统控制，制定符合单位的《绩效管理办法》、《财务管理规定》和《民主理财规定》及其他相关业务规定等。④财产清查控制，采取定期盘点的措施确保资产的安全完整。

三、部门专项组织实施情况

(一)紧扣中心，创先争优谋实效。以全市最高标准严格要求，制定并实行最严格的工作标准。强化人机配合清洗，保持主干道和重要区域一天清洗一次，次干道和背街小巷三天清洗一次的作业频次，实现每日清扫保洁780.88万㎡、日维护地下通道20座、人行天桥10座，日均清掏果皮筒、收集桶13650只，日均冲洗、洒水道路约800公里。生活垃圾日产日清，日清运垃圾200余车次，年清运垃圾约27万吨，生活垃圾无害化处理率100%。

(二)提升效率，周密部署抓推进。积极推进环卫设施设备“三改”行动，采取“分档设计、分类改造、分批实施、分项推进”的工作模式，加快对全区环卫设施设备的提质改造，2019年，新建农大站厕、隆平园站厕、锦林站厕，完成公共垃圾站、厕提质改造91处，更换新能源车23台，建成10座垃圾分拣中心、5座大件垃圾暂存点和1座易腐垃圾中转站。

(三)稳中求进，垃圾分类全覆盖。按照2019年市、区生活垃圾分类方案进度要求，对13个街道77个社区608个小区开展了全天候、全覆盖的督促指导。全区共开展各类宣传活动400余场次，发放宣传资料20余万份、倡议书20余万份、宣传信息90余万条，入户宣传15万余户次，组织垃圾分类志愿者队伍3000余人，负责宣传动员和“桶边指导”，全区居民分类知识知晓率已达95%以上。区政府统一购置1万个120升的四分类垃圾桶已经分批发放到各街道，全区77个社区的500余个小区自行购置配备了5000余个垃圾桶，5000余个宣传板，1000余个指示牌，均已投放到位。各街道因地制宜，确定了辖区装修、大件垃圾暂存点共计80个。今年10月，全区77个社区实现生活垃圾分类全覆盖，覆盖率达100%。

(四)多措并举，污染防治齐发力。落实“蓝天保卫战”要求，在主次干道及重点区域每天安排各型机洗车45台、人机配合清洗水车60台、洒水作业车44台、雾炮车2台，安排清洗人员约300人进行洒水降尘和深度清洗保洁，保证道路洁净无泥沙扬尘。落实渣土管理的“新规范、新机制”要求，每天由监管员、巡查员分2次对工地现场情况进行核对，不达标的工地立即停工整改。全年共开展联合整治约264次，累计出动2622人次，整改工地47个次。

(五)强化保障，应急处突提效能。针对年初低温冰冻雨雪天气，及时调派车辆近百余台次，运送融雪盐500余吨、麻袋4000余个，安排2台洒盐车和作业人员近1000人对省委大院、火车站等重点区域及全区3座跨河大桥、城中主次干道及二环线等易结冰桥梁、道路洒盐80余吨，保证全区交通安全畅通有序。在中华龙舟赛期间，出动清扫保洁人员200余人次，清运垃圾200余车，铺排移动厕所30余个，全面做好河堤保洁、移动厕所清理、场内垃圾清理等工作，展示精致精美的芙蓉形象。

四、资产管理情况

(一)资产配置情况

固定资产年初原值为13237.49万元，累计折旧5308.7

万元，净值为7928.79万元;年末原值为17671.32万元，累计折旧6148.55万元，净值为11522.77万元。其中土地、房屋及构筑物原值为5377.34万元;通用设备原值为10098.8万元;专用设备原值为2100.91万元;家具用具等原值为94.27万元。

(二)资产管理情况

1、按照《固定资产管理制度》对国有资产进行管理，专人专责，并不断完善国有资产管理制度。

2、做好资产管理的基础工作。对正在使用、暂未使用的国有资产定期清查盘点，对固定资产的真实性、完整性进行核实，确保账账、账卡、账实相符;

3、提高资产管理信息化水平，实现资产管理领域的信息化，使资产管理与预决算管理更好地结合。      

五、部门整体支出绩效情况

2019年，我单位对2018年部门整体支出开展了绩效自评，评价结果显示“优”，我单位及时完成了芙蓉区范围内的市容环境卫生维护工作，较好地履行了部门职能，资金使用、管理情况较好。同时，对13个项目支出开展了绩效自评，涉及7936.1万元，占年初预算的62%，绩效评价结果显示“优”。2019年无重点绩效评价项目。较好地完成了绩效目标，提高了环境质量，为市民创造了良好的居住生活环境、为企业创造了较好的投资环境，人民群众的满意度较高。

六、存在的主要问题

(一)对预算支出绩效评价工作的重要性认识不够。

(二)预决算没有与绩效评价有机结合。年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类款项三个级次的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在项目和基本支出中又进行了更加详细的区分，但是由于对追加的资金和对审计调整的资金没有很好地处理，涉及有去年的结余结转、年中审计的结余结转，这些都只能在总数上加以控制，并不能严格的区分历史遗留问题资金的来龙去脉，这样对决算报表的编制产生了一定的影响，不便于精细化的预决算管理和分析评价。

七、改进措施和有关建议

(一)将绩效评价工作从项目预算实施开始贯穿。

(二)根据合理的年度工作计划制定年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。

(三)建立和完善内部控制制度，形成可控的内部财务管理制度。加强项目资金管理，按工作要求加快资金拨付及使用进度，切实发挥资金效益。

长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心

2020年4月28日