2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入16171.31万元，总支出14888.58万元。收入与2018年相比，增加2182.4万元，增长15.6%，支出与2018年相比，增加1969.51万元，增长15.24%，主要是因为新增工作任务追加预算安排。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16171.31万元，其中:财政拨款收入16161.01万元，占99.9%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入10.3万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14888.58万元，其中:基本支出7458.82万元，占50.1%;项目支出7429.76万元，占49.9%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计16161.01万元、支出总计14878.88万元，收入与2018年相比，增加2175.06万元，增长15.55%，支出与2018年相比，增加1967.56万元，增长15.23%，主要是因为新增工作任务追加预算安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出14878.88万元，占本年支出合计的99.9%，与2018年相比，财政拨款支出增加1967.56万元，增长15%，主要是因为新增工作任务追加预算安排。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出14878.88万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出19.93万元，占本年财政拨款支出0.13%;社会保障和就业(类)支出292.91万元，占本年财政拨款支出1.97%;城乡社区(类)支出14566.04万元，占本年财政拨款支出97.9%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为11136.78万元，支出决算数为14878.88万元，完成年初预算的133.6%，其中:

1、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.93万元，完成年初

预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:中华龙舟赛相关工作经费。

2、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:民政局发放困难职工补助。

3、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为12.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:支付职工死亡抚恤金。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

年初预算为231.52万元，支出决算为254.18万元，完成年初预算的109.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是:养老保险补缴。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。

年初预算为0万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:职工退休一次性补缴职业年金。

6、城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

年初预算为10905.27万元，支出决算为12433.07万元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的主要原因是:新增工作任务追加预算。

7、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2110.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:购置新能源车及新建、改建站厕支出。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为22.67万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:新增工作任务追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7449.12万元，其中:人员经费7236.48万元，占基本支出的97.15%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗补助费等;公用经费212.64万元，占基本支出的2.85%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、租赁费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、办公设备购置费、专用设备购置费、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为8.16万元，完成预算的58%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年无支出。与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是全年支出为零。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年无支出。与上年相比增加0万元，增长0%，主要原因是全年支出为零。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为8.16万元，完成预算的68%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减少。与上年相比增加1.12万元，增长16%，增长的主要原因是支付去年的维修费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.16万元，占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.16万元，其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.16万元，主要是4台公务用车油耗、保险费、停车费及修理费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，我单位对2018年部门整体支出开展了绩效自评，并在门户网站上公开了绩效评价报告，涉及12833.43万元，评价结果显示“优”，我单位及时完成了芙蓉区范围内的市容环境卫生维护工作，较好地履行了部门职能，资金使用、管理情况较好。同时，对13个项目支出开展了绩效自评，涉及7936.1万元，占年初预算的62%，绩效评价结果显示“优”。2019年无重点绩效评价项目。较好地完成了绩效目标，提高了环境质量，为市民创造了良好的居住生活环境、为企业创造了较好的投资环境，人民群众的满意度较高。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出212.64万元，比年初预算数减少86.4万元，降低28.9%。主要原因是:压减办公经费支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.2万元，用于召开“七一”党员会议，人数80人，内容为党员教育;开支培训费0.25万元，用于开展安全员培训2人、会计人员继续教育培训8人、安全生产培训1人，内容为业务知识培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1953.06万元，其中:政府采购货物支出1157.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出795.52万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆239辆，其中，公务用车4辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车224辆;单位价值50万元以上通用设备台2(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。