芙蓉区环卫中心2021年部门预算说明

目  录

第一部分　芙蓉区环卫中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

六、名词解释

第二部分　部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分：

芙蓉区环卫中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

为维护城市环境卫生提供管理保障。负责辖区内道路的清扫、保洁、垃圾清运，垃圾站、厕所、果皮筒等环卫设施的建设维护管理以及市容监察、渣土管理。

（二）机构设置

根据编办核定，环卫中心包括本级，内设科室、部门9个，临时机构1个；二级机构3个。内设科室、部门分别是党政办、业务督查科、财务管理科、劳动人事科、基建科、安全生产科、纪检监察室、工会、社会服务办公室；临时机构：业务二科；二级机构：汽车队、机械化作业队、渣土管理办公室。其中4个纳入2021年部门预算编制范围，分别是环卫局本级和二级机构汽车队、机械化作业队、渣土管理办公室。

二、部门预算单位构成

纳入　2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）环卫中心本级

（二）二级机构：汽车队、机械化作业队、渣土管理办公室。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障中心机关及中心所属事业单位基本运行的经费，也包括环卫中心归口管理的专项经费。

（一）收入预算。2021年年初预算数11521.8万元，其中，一般公共预算拨款11521.8万元，政府性基金预算拨款　0万元，国有资本经营预算拨款　0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少2165.13万元，主要是合同款支付比例降低等。

（二）支出预算。2021年年初预算数11521.8万元，其中，社会保障和就业支出241.36万元、城乡社区支出11280.44万元。支出较去年减少2165.13万元，主要是合同款支付比例降低等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入11521.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为6788.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为4733.61万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、专用设备采购等，其中：机械化作业队运行维护费支出　2000万元，主要用于机械化作业队的运行维护等方面；汽车队运行维护费支出900万元，主要用于汽车队的运行维护等方面；渣土办工作经费支出50万元，主要用于渣土办的运行维护等方面；社会服务办工作经费支出47万元，主要用于社会服务办公室的运行维护等方面；餐厨垃圾收运购买服务费支出249.97万元，主要用于全区餐厨垃圾收运工作购买服务等方面；2019年垃圾分类设施采购质保金支出16.8万元，主要用于支付生活垃圾分类设施质保金；大件垃圾处置购买服务费支出75.62万元，主要用于处置大件垃圾等方面；交通隔离设施清洗费支出216.58万元，主要用于全区范围内交通隔离设施清洗工作等方面；垃圾站、公厕除臭药剂采购支出75.03万元，主要用于更换站厕除臭药剂等方面；4台HDS9－18高压清洗机采购支出19.2万元，主要用于购置4台高压清洗机；智慧环卫支出13.9万，主要用于GPS维护等方面；环卫所绩效考核支出140万元，主要用于环卫所的绩效考核工作等方面；2019年除臭设备质保金支出28.5万元，主要用于支付除臭设备质保金；2019年23台新能源车部分采购款支出250万元，主要用于支付新能源环保车购置款；2020年采购22个移动箱体质保金0.94万元，主要用于支付移动箱体质保金；垃圾车移动箱体20个购置支出17.7万元，主要用于购置垃圾车移动箱体；2020年更新采购10台新能源车部分合同款支出300万元，用于支付购买新能源车；2020年2台120米雾炮车部分采购款支出100.23万元，主要用于2台雾炮车的采购；2017、2018年视频监控设备采购质保金支出0.92万元，主要用于支付视频监控设备质保金；6套环保垃圾厢体设备款支出82.8万元，主要用于采购6套环保垃圾厢体；垃圾站水平压缩设备及行吊设备维修42.33万元，主要用于垃圾站的设备维修；化粪池清掏及无害化处理支出11.76万元，主要用于支付化粪池清掏购买服务等方面；应付站厕设备质保金支出4.33万元，主要用于支付垃圾站厕所设备质保金；环卫工人节经费支出40万元，主要用于庆祝环卫工人节的相关活动等方面；创收工作经费支出50万元，主要用于创收工作运行等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

单位性质是差额拨款事业单位，机关运行经费预算数为0万元。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费　0万元（其中，公务用车购置费　0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）一般性支出情况

2021年本部门一般性支出总额为2441.5万元，其中会议费预算4万元，拟召开环卫工人大会，人数200人，内容为党员教育、安全教育、表彰等；培训费预算4万元，拟用于员工培训，人数200人，内容为业务和公共知识培训、财务培训、党员培训等，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2021年我单位政府采购预算总额290.59万元，其中：政府采购货物预算192.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算98万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，环卫中心所属各预算单位共有车辆228辆。单位价值200万元以上大型新能源车7台。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

（六）政府性基金预算支出

环卫中心2021年无政府性基金预算支出。

（七）预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年本部门预算绩效目标实现全覆盖，部门整体支出绩效目标11521.8万元；部门项目支出绩效目标4733.61万元，其中50万元以上项目支出绩效目标申报13个，涉及资金4490.23万元，主要是：机械化作业队运行维护费项目2000万元；汽车队运行维护费项目900万元；渣土办工作经费项目50万元；餐厨垃圾收运购买服务项目249.97万元；大件垃圾处置购买服务费项目75.62万元；交通隔离设施清洗费项目216.58万元；2019年23台新能源车采购项目250万元；采购6套环保垃圾厢体设备款项目82.8万元；垃圾站、公厕除臭药剂采购项目75.03万元；2020年更新采购10台新能源车部分合同款项目300万元；2020年2台120米雾炮车采购项目100.23万元；环卫所绩效考核项目140万元；创收工作经费项目50万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）　的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心

2021年2月18日