目录

第一部分长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心

单位概况

一、部门职责

为维护城市环境卫生提供管理保障。负责辖区内道路的清扫、保洁、垃圾清运，垃圾站、厕所、果皮筒等环卫设施的建设维护管理以及市容监察、渣土管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心内设机构包括：9个内设科室部门，分别是党政办、业务督查科、财务管理科、劳动人事科、基建科、安全生产科、纪检监察室、工会、社会服务办公室；1个临时机构：业务二科；3个二级机构，分别是汽车队、机械化作业队、渣土管理办公室。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计16687.48万元。与上年相比，减少655.45万元，减少3.78％，主要是因为压减一般性支出、部分项目暂未付款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14868.64万元，其中：财政拨款收入14829.36万元，占99.74％；其他收入39.27万元，占0.26％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13886.82万元，其中：基本支出5486.99万元，占39.51％；项目支出8399.82万元，占60.49％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计16468.64万元，与上年相比，减少863.99万元，减少4.98％，主要是因为压减一般性支出、部分项目暂未付款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出13853.93万元，占本年支出合计99.76％，与上年相比，财政拨款支出减少1024.95万元，减少6.89％，主要是因为压减一般性支出、部分项目暂未付款。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出13853.93元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出207.95万元，占1.5％；城乡社区支出13645.98万元，占98.5％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为13686.93万元，支出决算数为13853.93万元，完成年初预算的101.22％，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算174.36万元，支出决算为174.36万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算0万元，支出决算为6.81万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工退休一次性补缴职业年金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算0万元，支出决算为11.9万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴养老保险。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算0万元，支出决算为9.88万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付职工死亡抚恤金。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算0万元，支出决算为5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴社保。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为27.34万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增工作任务追加预算。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算0万元，支出决算为1281.7万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：购置新能源车及新建、改建站厕支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算13512.57万元，支出决算为12301.64万元，完成年初预算的91.04％，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出、部分项目暂未付款。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算0万元，支出决算为35.3万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增工作任务追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出5467.83万元，其中：人员经费5225.13万元，占基本支出的95.56％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费242.7万元，占基本支出的4.44％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比减少8.16万元，减少100.00％，主要是因为公车改革后，单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平。

十一、一般性支出情况说明

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.02万元，用于财务人员专业知识培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1741.16万元，其中：政府采购货物支出1101.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出639.26万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆228辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车228辆，其他用车主要是垃圾运输车、洒水车、机洗尘、雾炮车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

1．概述项目绩效目标完成情况

对2020年14个项目支出开展了绩效自评，涉及资金8224.71万元，绩效自评结果为“优”。较好地完成了绩效目标，提高了环境质量，为市民创造了良好的居住生活环境、为企业创造了较好的投资环境，人民群众的满意度较高。

2．概述本单位整体支出绩效目标实现情况

对2020年部门整体支出开展了绩效自评（见附件），并在“芙蓉之窗”网站上公开了绩效评价报告，涉及13886.82万元，评价结果为“优”，我单位及时完成了芙蓉区范围内的市容环境卫生维护工作，较好地履行了部门职责，资金使用、管理情况较好。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2020年度长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心部门决算公开表格

2、2020年度长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心

2021年09月22日