一、部门概况

（一）部门基本情况

1、人员情况

2020年本单位年末实有正式在编在岗职工135人、雇员4人、退休职工353人、公益性岗位283人，比上年减少3人。人员变化的主要原因是：一是2020年正式职工退休10人；二是2020年退休职工死亡3人。

2、机构设置

根据编办核定，环卫中心由本级，内设科室、部门9个，临时机构1个；二级机构3个组成。内设科室、部门分别是党政办、业务督查科、财务管理科、劳动人事科、基建科、安全生产科、纪检监察室、工会、社会服务办公室；临时机构：业务二科；二级机构：汽车队、机械化作业队、渣土管理办公室。

3、主要职能

为维护城市环境卫生提供管理保障。负责辖区内道路的清扫、保洁、垃圾清运，垃圾站、厕所、果皮筒等环卫设施的建设维护管理以及市容监察、渣土管理。

4． 重点工作计划

根据市区两级核定，日清扫保洁面积约605万平米；日维护站厕186座（站91座、厕95座）、地下通道19座、人行天桥10座、隧道（年嘉湖）1座；日均清淘果皮桶、收集桶15100个；日均洒水、冲洗道路800余公里；年清运生活垃圾约24万吨、小散餐饮单位餐厨垃圾收运3000余家，生活垃圾分类覆盖率达100％。

（二）部门年度预算收支余情况、部门整体支出使用方向和主要内容、涉及范围等。

2020年预算批复13686.93万元，全年实际到位指标14868.64万元；实际支出13886.82万元，其中基本支出5486.99万元，项目支出8399.82万元；上年结余1818.84万元，本年结余2800.66万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

全年基本支出5486.99万元，占全年总支出的40％，其中工资福利支出3536.37万元、商品和服务支出254万元、对个人和家庭的补助支出1691.42万元、资本性支出5.2万元。

“三公”经费的使用和管理情况：“三公”经费支出预算为0万元，支出决算数为0万元，完成预算的0％。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，决算为0万元，完成预算的0％；公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％；公务接待费支出预算为0万元，决算为0万元，完成预算的0％。2020年“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因：深入贯彻执行中央八项规定精神和厉行节约的要求。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算比2019年决算减少8.16万元，减少100％。其中：2020年因公出国（境）费支出决算与2019年决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算较2019年减少8.16万元，主要原因是取消公务用车；公务接待费支出决算与2019年决算均为0万元。“三公”经费减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（二）项目支出

1、全年项目支出8399.82万元，均为财政预算拨款，占全年总支出的60％。其中工资福利支出1815.49万元、商品和服务支出3193.01万元、对个人和家庭补助支出10.5万元、资本性支出3380.82万元。

2、项目资金管理情况

（1）加强和完善绩效考核。

建立健全完备的考评体系，使各级领导、各有关部门及人员在工作中按规定行使职权，调动单位负责人、职能部门和职工的积极性。

（2）编制资金使用计划，从严控制支出。

根据单位的实际情况，科学合理地编制资金使用计划，制定费用消耗限额及定额，严格控制开支范围和开支标准，确保正常运转需要，最大限度地挤出资金用于事业发展，对于节约潜力大、管理薄弱的项目降低预算标准、实行重点管理和控制。

（3）严格预算开支，不断完善内部控制制度 。

预算批复后，严格执行。主要方法是：①岗位分工控制，保证不相容职务相互分离。②授权批准控制， 严格遵循授权范围和权限、严格执行民主理财制度，重大资金支出集体审批。③内控系统控制，制定符合单位的《绩效管理办法》、《财务管理规定》和《民主理财规定》、《专项资金管理办法》及其他相关业务规定等。④财产清查控制，采取定期盘点的措施确保资产安全完整。

三、部门专项组织实施情况

（一）持续加强清扫保洁，市容环境卫生始终坚持高标准。全区2300余名在职环卫同志以全年365天不休息、全天24小时轮轴转的精神和作风，对全区150余条400余公里640万平方米主次干道和226万平方米背街小巷，省委周边、火车站广场、五一商圈等15处重点部位和场所，187处公共站厕进行了高标准清扫、保洁和维护。在五一、中秋、国庆等20余场重大节庆活动和中央、省、市领导视察调研等100余次重大接待活动及抗击新冠肺炎疫情等10余次重大中心任务中打头阵、担主力，全部优质高效完成。坚持日产日清生活垃圾，全年运处23.8万余吨。2020年环卫专业考核成绩在全市排名第二。

（二）牵头统筹分类指导，全区垃圾分类成效实现大提升。认真落实全市“垃圾分类提升年”工作要求，坚持“1日1督查、1周1调度、1月1通报、1季1考核”，牵头推进全区50余个职能部门和200余个公共机构及13个街道81个社区（村）681个小区垃圾分类督查指导，切实督促加强宣传发动、完善设施设备、开展分类投放，主动担负好分类运输、分类处置等任务。今年全区收运生活垃圾总量23.8万余吨，较去年减少2.2万吨；达标厨余垃圾近1.81万余吨，占生活垃圾总量比重7.6％，在内五区厨余垃圾达标占比排名第二；可回收物总量6.6万余吨，占生活垃圾总量比重约21％，在内五区占比排名第一。全年分类收集处置有害垃圾4.0642吨、大件垃圾1783.78 吨、装修垃圾6520.15吨、园林垃圾3931.6吨，全面完成在上年基础上回收利用率提高20％和垃圾减量率提高20％的目标。

（三）高效完成三改任务，全区环卫设施设备呈现新面貌。立足“早谋划、速启动、快施工”，继去年全年完成1处站厕新建，186座公共站厕提质和23台新能源车增购任务后，今年完成3处站厕新建，2处站厕改造和10台新能源车增购任务。新建和改造的站厕坚持以人为本理念，积极引进先进设备，更新内部设施，促使公厕如厕环境大为改观，各垃圾站垃圾处理性能有效提升，目前全区环卫设施设备再次提升了一个档次。

（四）全力以赴抑尘降尘，为全区蓝天保卫战当好主力军。在与日常保洁作业做好充分有机结合的同时，为蓝天保卫战专门配备机洗车20台、人机配合清洗水车15台、洒水作业车15台、雾炮车3台，专门安排清洗人员300余人，随时听从蓝天办指挥，对全区主要道路、重点部位进行1日3次（特护期1日4次）洒水降尘和深度清洗。全力抓好建筑工地渣土运输管理，共开展联合整治100余次，协助关停整改工地18处，配合渣土执法中队暂扣违规车辆200多台，渣土管理工作走在全市前列。

（五）重点加强队伍建设，在全区应急处突彰显责任担当。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，打造一支政治过硬、业务过硬、作风过硬的环卫干部职工队伍。在年初新型冠状病毒肺炎疫情防控工作中，环卫全体干部职工暂别亲人，奋战在前线，为市民做好清洁消毒。工作中，按照“四不”要求对辖区内91座垃圾站、96座公共卫生间进行清扫保洁和消毒管理。对13650个果皮箱、1631台保洁车及时清洗并消毒，避免病菌滋生。同时做好废弃口罩收集工作，对1037处专门投放点及36处专门集中点进行收运处置，安排2台收集车对废弃口罩进行专门收运。2020年12月荣获全国住房和城乡建设系统抗击新冠肺炎疫情“先进单位”荣誉。在年底低温冰冻雨雪天气期间，中心班子成员及相关部门负责人24小时值班，500个应急人员随时待命，50个巡查人员24小时对桥梁、易结冰路口进行巡查，及时反馈路面冰冻情况，根据路面情况及时安排撒布机、融雪车对桥梁、主干道喷洒融雪盐，竭尽全力做好雨雪冰冻天气应对工作，保障市民安全出行。

四、资产管理情况

（一）资产配置情况

固定资产年初原值为17671.32万元，累计折旧6148.55

万元，净值为11522.77万元；年末原值为19096.07万元，累计折旧7247.98万元，净值为11848.1万元。其中土地、房屋及构筑物原值为5702.96万元；通用设备原值为10268.41万元；专用设备原值为3029.97万元；家具用具等原值为94.73万元。

（二）资产管理情况

1、按照《固定资产管理制度》对国有资产进行管理，专人专责，并不断完善、更新相关管理制度。

2、做好资产管理的基础工作。对正在使用、暂未使用的国有资产定期清查盘点，对固定资产的真实性、完整性进行核实，确保账账、账实相符；

3、提高资产管理信息化水平，将资产管理与预决算管理更好地结合。

五、部门整体支出绩效情况

2020年，对部门整体支出开展了绩效自评，自评结果为“优”，我单位及时完成了芙蓉区范围内的市容环境卫生维护工作，较好地履行了部门职能，资金使用、管理情况较好。同时，也对14个预算50万元以上项目支出开展了绩效自评，自评结果为“优”。中心较好地完成了绩效目标，提高了城市环境卫生质量，为市民创造了良好的居住生活环境，群众满意度较高；为企业提供较好的营商环境、为促进区域经济发展作出相应贡献。

六、存在的主要问题

（一）对预算支出绩效评价工作的重要性认识不够。

（二）预决算没有与绩效评价有机结合。年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了类款项三个级次的明细预算，进行了基本支出、项目支出的严格区分，同时在项目和基本支出中又进行了更加详细的区分，但是由于对追加的资金没有很好的处理，涉及有去年的结余结转，这些都只能在总数上加以控制，并不能严格的区分历史遗留问题资金的来龙去脉，这样对决算报表的编制产生了一定的影响，不便于精细化的预决算管理和分析评价。

七、改进措施和有关建议

（一）将绩效评价工作从项目预算实施开始贯穿。

（二）根据合理的年度工作计划制定年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。

（三）建立和完善内部控制制度，形成可控的内部财务管理制度。加强项目资金管理，按工作要求加快资金拨付及使用进度，切实发挥资金效益。

八、其他需要说明的问题

无

长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心

2021年4月22日