目　录

第一部分　2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分　2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

为维护城市环境卫生提供管理保障。负责辖区内道路的清扫、保洁、垃圾清运，垃圾站、厕所、果皮筒等环卫设施的建设维护管理以及市容监察、渣土管理。

（二）机构设置

根据编办核定，环卫中心包括本级，内设科室9个、临时机构1个；二级机构3个。内设科室分别是党政办、业务督查科、财务管理科、劳动人事科、基建科、安全生产科、纪检监察室、工会、社会服务办公室；临时机构：业务二科；二级机构：汽车队、机械化作业队、渣土管理办公室。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心

2、汽车队（二级机构）

3、渣土管理办公室（二级机构）

4、机械化作业队（二级机构）

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算13，482.24万元，其中，一般公共预算拨款收入13，482.24万元。收入较去年增加1，960.44万元，上升17.02％。主要是应付2021年采购合同款等。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算13，482.24万元，其中，城乡社区支出12，974.71万元；住房保障支出275.29万元；社会保障和就业支出232.24万元。支出较去年增加1，960.44万元，上升17.02％。主要是应付2021年采购合同款等。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算13，482.24万元，其中，城乡社区支出12，974.71万元，占96.24％；住房保障支出275.29万元，占2.04％；社会保障和就业支出232.24万元，占1.72％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数7，420.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算6，061.86万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，城乡社区支出6，061.86万元，主要用于1、2020年2台雾炮车合同余款支出100.78万元，主要用于2台雾炮车的采购；

2、2020年采购除雪滚刷设备支出20.5万元，主要用于支付滚雪设备款；

3、2022年创收工作经费支出50万元，主要用于创收工作运行；

4、餐厨垃圾收运服务费支出616.58万元，主要用于全区餐厨垃圾收运工作购买服务；

5、大件、装修、园林垃圾收运处置服务费支出244.26万元，主要用于处置大件垃圾；

6、公共垃圾站、公厕除臭药剂及设备维保服务支出186.75万元，主要用于更换站、厕除臭药剂及设备维保；

7、化粪池清掏支出12.8万元，主要用于支付化粪池清掏购买服务；

8、环卫工人节活动经费支出100万元，主要用于庆祝环卫工人节的相关活动；

9、环卫所绩效考核奖支出140万元，主要用于环卫所的绩效考核工作；

10、机械化作业队运行维护费支出　2040万元，主要用于机械化作业队的运行维护；

11、交通护栏清洗费支出448.15万元，主要用于全区范围内交通隔离设施清洗工作；

12、垃圾分类厢房采购支出150万元，主要用于垃圾分类厢房采购；

13、垃圾站设备维修支出86.13万元，主要用于垃圾站的设备维修；

14、汽车队垃圾运输维护费支出1006.24万元，主要用于汽车队的运行维护；

15、社会服务办工作经费支出55.33万元，主要用于社会服务办公室的运行维护；

16、水平压缩垃圾箱体采购支出169万元，主要用于采购环保垃圾厢体；

17、新能源车辆采购款支出480万元，主要用于支付新能源环保车购置款；

18、有害垃圾收取服务费支出30万元，主要用于购买有害垃圾收取服务；

19、渣土管理工作经费支出80万元，主要用于渣土管理工作的运行维护；

20、智慧环卫系统运行维护费支出9.36万元，主要用于车辆GPS维护；

21、主次干道果皮桶支出35.98万元，主要用于更新主次干道果皮桶等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心机关运行经费0.00万元。机关运行经费预算与去年持平。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额158.31万元，其中：货物类采购预算158.31万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；部门价值50万元以上通用设备68台，部门价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为13，482.24万元，其中，基本支出7，420.38万元，项目支出6，061.86万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2022年部门预表

（具体见附件）