目录

第一部分长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心

单位概况

一、部门职责

为维护城市环境卫生提供管理保障。负责辖区内道路的清扫、保洁、垃圾清运，垃圾站、厕所、果皮筒等环卫设施的建设维护管理以及市容监察、渣土管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心内设机构包括：根据编办核定，环卫中心由本级，内设科室、部门9个，临时机构1个；二级机构3个组成。内设科室、部门分别是党政办、业务督查科、财务管理科、劳动人事科、基建科、安全生产科、纪检监察室、工会、社会服务办公室；临时机构：业务二科；二级机构：汽车队、机械化作业队、渣土管理办公室。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计14155.32万元。与上年相比，减少2532.16万元，减少15.17％，主要是因为一般公共预算功能分类科目城乡社区支出较上年度减少了部分项目的预算支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12002.47万元，其中：财政拨款收入11965.8万元，占99.69％；其他收入36.68万元，占0.31％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计14155.32万元，其中：基本支出6506.25万元，占45.96％；项目支出7649.07万元，占54.04％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计14118.64万元，与上年相比，减少2350.00万元，减少14.27％，主要是因为一般公共预算功能分类科目城乡社区支出较上年度减少了部分项目的预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出14118.64万元，占本年支出合计99.74％，与上年相比，财政拨款支出增加264.71万元，增长1.91％，主要是因为采购新能源车及退休职工奖金等追加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出14118.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出304.16万元，占2.15％；城乡社区支出13814.48万元，占97.85％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为11521.8万元，支出决算数为14118.64万元，完成年初预算的122.54％，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算159.54万元，支出决算为160.38万元，完成年初预算的100.53％，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资正常晋级补缴。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算81.82万元，支出决算为121.05万元，完成年初预算的147.95％，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工退休一次性补缴单位部分。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）

年初预算0万元，支出决算为0.49万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工退休补缴社保。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算0万元，支出决算为19.73万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工死亡丧葬及抚恤金支出。

5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算0万元，支出决算为2.51万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费由市城管局拨付，无区级预算。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算0万元，支出决算为1234.68万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增工作任务及站厕新建、改建工程款支付。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算11280.44万元，支出决算为12579.8万元，完成年初预算的111.52％，决算数大于年初预算数的主要原因是：采购新能源车及退休职工奖金等追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出6506.25万元，其中：人员经费6249.02万元，占基本支出的96.05％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费257.23万元，占基本支出的3.95％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于决算数为0，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0.28万元，用于召开党员会议，人数71人，内容为党员主题教育；开支培训费0.31万元，用于开展职工教育培训，人数20人，内容为会计继续教育及事业单位人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额192.59万元，其中：政府采购货物支出192.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额192.59万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额192.59万元，占授予中小企业合同金额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额192.59万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购中工程支出为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购中服务支出为0，无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆262辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车262辆，其他用车主要是雾炮车、机扫车、洒水车、垃圾运输车、皮卡车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金7649.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，一年来能有序开展各项专项工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的产出效益，达到了预期效果。并组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出14155.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位抓住重点工作、做好日常工作，及时完成了芙蓉区范围内的市容环境卫生维护工作，较好地履行了部门职责，资金使用、管理情况较好。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

2021年无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心

2022年09月29日