目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、部门项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

为维护城市环境卫生提供管理保障。负责辖区内道路的清扫、保洁、垃圾清运、垃圾站、厕所、果皮筒等环卫设施的建设维护管理以及市容监察、渣土管理。

(二)机构设置

根据编办核定,环卫中心包括本级,内设科室9个、临时机构1个;二级机构3个。内设科室分别是党政办、业务督查科、财务管理科、劳动人事科、基建科、安全生产科、纪检监察室、工会、社会服务办公室;临时机构:业务二科;二级机构:汽车队、机械化作业队、渣土管理办公室。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算24,114.73万元,其中,一般公共预算拨款收入24,114.73万元。收入较去年增加10,632.49万元,上升78.86%。主要是增加环卫所维护费预算及机械化作业队租赁新能源车等。

(二)支出预算:2023年本单位支出预算24,114.73万元,其中,城乡社区支出23,455.04万元;社会保障和就业支出337.68万元;住房保障支出322.01万元。支出较去年增加10,632.49万元,上升78.86%。主要是增加环卫所维护费预算及机械化作业队租赁新能源车等。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算24,114.73万元,其中,城乡社区支出23,455.04万元,占97.26%;社会保障和就业支出337.68万元,占1.40%;住房保障支出322.01万元,占1.34%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本单位基本支出预算数5,574.93万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本单位项目支出预算18,539.80万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中,城乡社区支出18,539.80万元,主要用于环卫所维护费11528.34万元;环卫公寓四个门面交易税费80万元;汽车队垃圾运输维护费937.2万元;区分类办、街道社区垃圾分类工作经费35万元;大件、装修、园林垃圾收运处置服务费314.26万元;社会服务办工作经费50万元;有害垃圾收运处置费77.1万元;垃圾站设备维修费82.37万元;化粪池清掏及无害化处理12.8万元;主次干道果皮桶采购款70.94万元;交通护栏清洗费589.36万元;公共垃圾站、公厕除臭药剂及设备维保费257.15万元;机械化作业队运行维护费2110万元;渣土办工作经费55万元;生活垃圾分类厢房建设款152.98万元;2021年7套垃圾站设备采购余款及22套密闭垃圾箱质保金92.55万元;环卫工人节活动经费100万元;车辆采购款、质保金1003.86万元;机械化作业队2台雾炮车租赁款57.6万元;餐厨垃圾收运处置费450万元;车辆GPS运行维护费18.72万元;采购质保金1.88万元;机械化作业队65台新能源车租赁款323.63万元;创收工作经费139.06万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心机关运行经费0.00万元。机关运行经费预算与去年持平。

(二)“三公”经费预算:2023年长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

(三)一般性支出情况:2023年本单位会议费预算0.00万元;培训费预算1.50万元,拟开展区人社局组织的事业编职工培训、财务人员继续教育等培训,人数150人,内容为公共知识和财务专业知识等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2023年本单位政府采购预算总额259.00万元,其中:货物类采购预算259.00万元;工程类采购预算0.00万元;服务类采购预算0.00万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本单位共有公务用车227辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车10辆,特种专业技术用车217辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备70台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为24,114.73万元,其中,基本支出5,574.93万元,项目支出18,539.80万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

(具体见附件)

长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心

2023年2月7日