第一部分　部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

为维护城市环境卫生提供管理保障。负责辖区内道路的清扫、保洁、垃圾清运、垃圾站、厕所、果皮筒等环卫设施的建设维护管理以及市容监察、渣土管理。

（二）机构设置

根据编办核定，环卫中心包括本级，内设科室9个、内设临时科室1个；内设部门3个。内设科室分别是党政办、业务督查科、财务管理科、劳动人事科、基建科、安全生产科、纪检监察室、工会、社会服务办公室；内设临时科室：业务二科；内设部门：汽车队、机械化作业队、渣土管理办公室。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算8，188.46万元，其中，一般公共预算拨款收入8，188.46万元。收入较去年减少15，926.27万元，下降66.04％。主要是14个街道环卫所维护费已转移到各街道预算、合同款项目纳入公共预算等。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算8，188.46万元，其中，城乡社区支出7，547.49万元；社会保障和就业支出352.99万元；住房保障支出287.99万元。支出较去年减少15，926.27万元，下降66.04％。主要是14个街道环卫所维护费已转移到各街道预算支出、合同款项目支出纳入公共预算等。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算8，188.46万元，其中，城乡社区支出7，547.49万元，占92.17％；社会保障和就业支出352.99万元，占4.31％；住房保障支出287.99万元，占3.52％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数5，231.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算2，957.44万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，城乡社区支出2，957.44万元，主要用于汽车队垃圾运输维护经费727万元；机械化作业队运行维护费2050.44万元；环卫工人节、垃圾分类、应急等相关工作经费80万元；创收工作经费50万元；社会服务办工作经费50万元等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心机关运行经费0.00万元。机关运行经费预算与去年持平。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算与去年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0.00万元；培训费预算1.20万元，拟开展区人社局组织的事业编职工培训、财务人员继续教育等培训，人数140人，内容为公共知识和财务专业知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车155辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车155辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为8，188.46万元，其中，基本支出5，231.02万元，项目支出2，957.44万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2024年部门预算表

（具体见附件）

长沙市芙蓉区市容环境卫生维护中心

2024年2月23日