一、部门概况

(一)部门基本情况

1.人员情况。

年末共有在职工作人员22人，编制人员18人，政府雇员1人，公益性岗位3人。

2.机构情况。

单位设有5个科室，办公室、公车用车服务室、膳食室、安保室、物管室。

3.主要职能。

(1)负责研究制定区机关事务管理、保障、服务的管理办法和规章制度，并组织实施。

(2)承担区机关大型活动、重要会议服务工作。

(3)负责机关大院环境卫生、园林绿化、市政设施和水、电、气等设施的维修保养;负责报刊收发工作及电子信息发布。

(4)负责机关大院公共会议室其配套设施的使用和维护;监管机关食堂(公卫大楼食堂)。

(5)负责机关大院办公楼的安全保卫、消防和社会综合治理工作。

(6)指导监督物业公司对机关大院管理和服务工作。

(7)承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其它事项。

(二)2019年预算批复3668.41万元，全年实际到位指标3893.76万元;实际支出3740.28万元，其中基本支出1008.06万元，项目支出2732.22万元;上年结余180.84万元，本年结余334.31万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

单位基本支出主要用于单位行政开支。

“三公”经费支出情况: 2019年“三公”经费支出数为36.36万元，其中因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费36.36万元，公务接待费0万元。单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约、反对铺张浪费要求，严格控制“三公”经费开支。

(二)专项支出

我单位专项支出主要用于机关大院的运转经费支出，如物业管理费支出，水电气使用支出，食堂托管经营支出等。

三、部门专项组织实施情况

1、安全保卫方面。对机关大院监控硬盘进行扩容，实行24小时值守，及时掌握机关大院安全动态，及时解决安保工作中存在的问题，维护好上访秩序和机关大院工作秩序，进一步减少安全隐患。今年重点做好了中华人民共和国成立70周年相关后勤保障工作，包括机关大院节庆环境布置、特护期机关大院安全保障等。组织对堆放于办公楼一楼及负一楼空地的各种待报废办公桌椅、办公物品及杂物进行了清运，对各单位仓库安全隐患进行了排查并整改到位。将每月最后一周周五确定为安全检查日，每季度对消防设施进行1次功能性测试检查，每月组织机关事务中心及物业公司全体人员开展1次安全生产培训学习，并将楼顶、地下室、设备间等易疏忽的地方作为重点检查处。9月10日，联合区纪委、区委督查室对机关大院各单位安全生产工作、垃圾分类工作、办公用房使用情况进行了1次全面督查，并下发督查通报。

2、工程维修方面。对机关大院、公卫大楼及人武部的设施设备做到了定期全面检查，并实行痕迹化管理。目前，配电间、空调主机房、强弱电井、监控室及各类消防设施设备运转良好，有效保障了业主的生命财产安全。今年以来，主要做好了南门警务室改造、6台电梯更换、政务中心改造、直饮水合同签订、三菱电梯维保合同签订、机关大院休闲亭改造、公卫大楼LED照明灯节能改造、中央空调大修及低氮改造、区纪委监察委功能房建设等工作。配合做好了机构改革办公用房调整、楼层指示牌及各办公室门牌制作、政务中心改扩建项目等相关工作。

3、物业监管方面。物业公司做到了按照《物业管理合同》全面履职，包括维修、绿化、保洁、安保、会务以及为业主提供的其他服务等。5月31日，服务合同到期，我中心采取公开招标的形式确定了下一个服务期机关大院物业管理服务方，6月3日开标，锦峰物业公司中标，并签订了新一轮物业管理服务合同。完成了新一轮机关大院绿植补种及绿化摆放询价工作。做好了机关大院生活垃圾分类减量工作，7月组织召开芙蓉区机关大院垃圾分类工作会议，40个区直机关垃圾分类工作分管领导、垃圾分类专干，物业公司主管和保洁员等共106人参加。每月对机关大院各单位垃圾分类工作落实清理进行流动红旗及星级评比，积极创建市示范单位。

4、膳食服务方面。积极落实“和包支付”进食堂，做好食堂就餐人员分流工作，保障好了审计组用餐、用车等后勤服务。督促食堂推新，改善膳食质量，提升干部职工满意度。丰富超市货品，并对货品价格进行把关。强化食品安全管理，加强对食品采购、储存、加工的管理、卫生和安全工作，把好了“入口关”。

5、会务服务方面。会务服务实行硬件软件双促进模式。在公共会议室加装了会议屏蔽仪，会务工作更加规范化、制度化，全面提升会议服务水平，采用全方位服务原则，节节不落。严格按规定高效完成会务工作中承担的会场布置、卫生、音响、茶水等工作任务，确保了区委、区政府各场(次)会议的顺利召开。加强办公用房管理，做实办公用房管理基础性工作，进一步核实底数，动态调整办公用房管理档案资料，根据国管局及省市要求，填报全国党政机关办公用房管理信息系统。

6、公车保障方面。巩固党政机关公务用车制度改革成果，全面加强公务用车管理。完善公务用车平台建设，积极落实公车派车系统“全省一张网”。严格执行用车审批制度，科学、合理调配车辆，做到有条不紊。实行一车一台帐，严把平台车辆加油、维修、保险、洗车关，有效控制车辆运行成本，切实保障好了公务出行。平台车辆无事故发生，做到了安全运行。完成公车平台公车定点维修单位询价，做好了平台司勤人员合同签订工作，6月15日，组织公车平台司勤人员参加芙蓉区“安康杯”驾驶员技能竞赛，并包揽了此次技能竞赛的团体一二三等奖。

四、部门整体支出绩效情况

我单位支出费用都是行政支出及机关运转经费支出，保证机关大院的正常运转。

五、存在的主要问题

预算执行存在偏差，在实际经费列支中，未严格按照预算科目及专项项目进行列支，且各支出子项存在调剂的现象。

六、改进措施和有关建议

(一)对经费使用情况及时统计，并将统计情况反馈至各个科室，对不合理的支出及时进行调整，提高经费使用效益。

(二)加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达及使用进度，切实发挥资金效益。

(三)加强对财务人员的业务培训，提高财务人员的专业素质和技能;财务人员加强对财务制度的学习，深入把握财务相关规定，严格遵守财务管理制度和财务报账制度。

芙蓉区机关事务中心

2020年4月28日