目录

第一部分机关事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分机关事务中心概况

一、部门职责

(一)负责研究制定区机关事务管理、保障、服务的管理规章制度并组织实施。 

(二)承担区机关大型活动、重要会议服务工作。 

(三)负责机关大院环境卫生、园林绿化、市政设施和水、电、气等设施的维修保养。 

(四)负责机关大院公共会议室及配套设施的使用和维护;管理机关食堂(公卫大楼食堂)。 

(五)负责机关大院办公楼的安全保卫、消防和社会综合治理工作。 

(六)指导监督物业公司对机关大院管理服务及电子信息发布工作。 

(七)负责公车平台车辆管理。

(八)承办区委、区政府交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据编办核定，机关事务中心包括本级，内设科室5个。内设科室分别是:办公室、公务用车服务室、安保室、物管室、膳食室。

(二)决算单位构成。机关事务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:机关事务中心本级，没有其他二级决算单位。

第二部分部门决算表(公开表格见附件)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年年初结转和结余180.83万元，2019年度总收入3893.76万元，与2018年相比，减少143.31万元，减少3.6%，主要是因为专项项目收入减少。

2019年度总支出3740.28万元，于2018年相比，减少112.38万元，减少2.9%，主要原因单位厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3893.76万元，其中:财政拨款收入3745.65万元，占96.2%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入148.11万元，占3.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3740.28万元，其中:基本支出1008.06万元，占27%;项目支出2732.22万元，占73%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3745.65万元、支出总计3585.33万元，与2018年相比，减少35.23万元，减少1%，主要是因为单位合理开支经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3585.33万元，占本年支出合计的95.9%，与2018年相比，财政拨款支出减少89.32万元，减少2.5%，主要是因为合理开支经费。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3585.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3558.91万元，占99.3%;社会保障和就业支出(类)支出26.42万元，占0.7%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3278.2万元，支出决算数为3585.33万元，完成年初预算的109.4%，其中:

1、一般公共服务-政府办公厅(室)及机关机构事务-行政运行。年初预算为725.78万元，支出决算为829.03万元，完成年初预算的114.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是因为单位业务开展使用。

2、一般公共服务-政府办公厅(室)及机关机构事务-一般行政事务。年初预算为0万元，支出决算为361.73万元，增加预算，决算数大于年初预算数的主要原因是因为单位支付出售房屋的税费及工程款的支付。

3、一般公共服务-政府办公厅(室)及机关机构事务-机关服务。年初预算为2526.8万元，支出决算为2368.14万元，完成年初预算的93.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，合理开支经费。

4、行政事业单位退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为25.63万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的89.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是:单位有人员变动。

5、行政事业单位退休-机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为3.38万元，新增预算，决算数大于年初预算数的主要原因是:单位有人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出853.11万元，其中:人员经费779.85万元，占基本支出的91.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等;公用经费73.26万元，占基本支出的8.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为136万元，支出决算为36.36万元，完成预算的26.8%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，未产生费用。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位未产生接待费用开支，与上年相比减少0万元，占0%，减少的主要原因是未产生费用开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为132万元，支出决算为36.36万元，完成预算的27.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位管理公车严格按照公务出行要求管理。与上年相比减少65.64万元，减少64.3%，减少的主要原因是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算36.36万元，占100%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年未支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年未产生接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为36.36万元，其中:公务用车购置费0万元，机关事务中心本级未购置车辆。公务用车运行维护费36.36万元，主要是公务用车油费、保险费、维修费等开支，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为76辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度机关事务中心无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，机关事务中心开展整体支出绩效自评，并在区门户网站上公开了绩效评价报告。涉及资金4074.59万元，绩效评价结果评价显示，我部门及时完成了各项工作，较好地履行了部门职能，保障了机关有效运转；对所有项目支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示资金使用情况良好。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出73.26万元，与2018相比，支出减少297.62万元，减少80.25%。主要原因是:一是因为单位部门支出纳入项目经费，二是因为单位厉行节约，合理开支经费。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，未产生会议支出。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额2126.58万元，其中:政府采购货物支出234.85万元、政府采购工程支出264.91万元、政府采购服务支出1626.82万元。授予中小企业合同金额1078.84万元，占政府采购支出总额的50.73%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆76辆，均为其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

芙蓉区机关事务中心

2020年9月25日