一、部门概况

(一)部门基本情况。

1.人员情况。

年末共有在职工作人员24人，编制人员19人，政府雇员2人，公益性岗位3人。

2.机构情况。

单位设有9个科室，即办公室、公共机构节能管理科、财务科、工程维修科、安保科、膳食科、物管科、纪检监察科、公车管理科。

3.主要职能。

(1)负责研究制定区机关事务管理、保障、服务的管理规章制度并组织实施。

(2)承担区机关大型活动、重要会议服务工作。

(3)会同有关部门制定全区公共机构节能管理方案及相关制定并组织实施;负责区级公共机构节能统计工作。

(4)负责机关大院环境卫生、园林绿化、市政设施和水、电、气等设施的维修保养。

(5)负责机关大院公共会议室及配套设施的使用和维护;管理机关食堂(公卫大楼食堂)。

(6)负责机关大院办公楼的安全保卫、消防和社会综合治理工作。

(7)指导监督物业公司对机关大院管理服务及电子信息发布工作。

(8)承办区委、区政府交办的其它事项。

(二)2018年预算批复3497.50万元，全年实际到位指标4037.07万元；实际支出3852.66万元，其中基本支1221.79万元，项目支出2630.87万元；上年结余318.25万元，本年结余502.66万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

单位基本支出主要用于单位行政开支。

“三公”经费支出情况: 2018年“三公”经费支出数为101.82万元，其中因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费101.82万元，公务接待费0万元。单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约、反对铺张浪费要求，严格控制“三公”经费开支。

(二)项目支出

我单位专项支出主要用于机关大院的运转经费支出，如物业管理费支出，水电气使用支出，食堂托管经营支出等。

三、项目组织实施情况

1、强化安全意识，着力确保环境平安有序。制定《机关后勤服务中心安全生产责任分工》及责任书，重点围绕“大院安全、车辆安全”，抓细抓实安全防范工作。消防安全上加强宣传教育，提高物业管理及安保人员消防意识，强化对消防器材及设备的维护保养，确保灵敏有效。定期组织开展消防安全检查，加强水电气线路、管道以及空调机组、配电设备等公用设施的巡查力度，对有安全隐患的单位下发整改通知限期整改，并跟踪检查落实情况。全年开展安全培训及消防演习4次，做好了立体智能车库日常保养与安全生产管理、铲雪除冰保安全、节假日前后安全生产大检查等工作。机关安全保卫上严格检查进出人员，对非大院工作人员进入实行询问、登记，对机关大院南北门实行人车分流，做好监控设备维护维保，减少安全隐患。积极配合做好了省级安全生产示范区创建等工作。

2、强化应急能力，着力抓好设施设备维修。严格实行巡视、派工、登记和反馈制度，加强对监控室、电梯、机房、中央空调设备房、食堂锅炉房等重点部位的设施设备维护，做好大、中、小型维修项目，确保设备完好率达100%，杜绝跑、冒、滴情况的发生，提升应急管理能力。全年共完成各类设施设备保养维修100余次，重点完成了会议中心主席台及显示屏改造、会议室音响设备维修更新、5楼和8楼会议室直饮水安装、卫生间封闭整改及提质改造、保密机房建设、用电线路检测等工作，做好了机关大院定点维修单位、电梯等招标工作。

3、强化潜能挖掘，着力创建节能示范单位。以加快健全公共机构节能管理体系为抓手，积极推进公共机构节能工作。科学评估设备、设施，积极采用节能产品，节能减排。仔细核查全区各公共机构能耗统计数据，对上报的能源资源消耗统计数据做到严格把关，确保数据真实、准确。积极申报创建2018年节能项目规划及国家级示范单位，做好了节能宣传周相关工作，迎接市节能处工作督查。2018年9月29日，省机关事务管理局在我区对全市11家公共机构创建国家节约型示范单位的相关迎检资料进行集中审核。11月8日迎接国家机关事务管理局的现场审核考评。

4、强化品质提升，着力打造精细物业管理。执行物业监管日常巡查扣分登记制度，每季汇总，作为半年度及年度考核的主要依据。完成了2017年度、2018年上半年物业公司绩效考核、2018年季度讲评工作，在安保、维修、保洁、客服等方面做好督促，提升物业服务意识及水平，确保机关工作环境安全、舒适、和谐。同时，提高后勤全体人员“为机关服务、为大局服务”的意识，主动、热情、高效服务，切实为领导和机关干部提供精细、周到的后勤保障。圆满完成区“两会”、市对区绩效考核、区情通报会等重大会议及活动的后勤服务工作，全年共保障各类会议、活动700多场次。做好了机关大院“灭四害”、白蚁防治等项目采购。做好了机关大院垃圾分类减量相关工作，目前四分类、两分类垃圾桶摆放，垃圾小屋建设，宣传工作等均已完成。2018年7月11日、2018年7月15日，长沙晚报、长沙新闻频道分别以《千余个分类垃圾桶“入住”芙蓉区机关办公室》、《垃圾分类，你做到了吗?》为题，对芙蓉区机关大院生活垃圾分类处理进行了报道。

5、强化公车监管，着力保障公车派车服务。做好公车管理相关工作，建立健全相关台账，平台公务车辆严格落实定点维修、定点保险、定点洗车，凭卡加油、一车一档等制度。开展驾驶员安全行车教育，增强驾驶员队伍的安全行车意识，做好了公务用车使用情况督查，公务用车平台司机集中管理、刷脸考勤及专项培训，软件派车等工作，确保公车服务保障到位。完成了公车保险、公车维修、公车租赁等采购询价。按照全市统一要求，安装长沙市公务用车管理系统。

6、强化膳食管理，着力提高餐饮满意程度。完成了2018-2020年食堂经营方招标工作，与中标单位长沙市印象麓山餐饮管理有限公司签订了委托经营管理合同，并于7月17日对其进行了半年度考核。加强对机关食堂承包方的监督管理，严格把好食品原材料验收关、检测关、复检关，保障食品安全。督促印象麓山公司做好食堂伙食改善工作，把好超市价格关，丰富了早、中餐品种，得到了干部职工的一致好评。每季进行微信测评并征求意见，不断改进菜品式样，加强“一卡通”后续管理及服务工作。

四、部门整体支出绩效情况

单位支出费用都是行政支出及机关运转经费支出，保证机关大院的正常运转。

五、存在的主要问题

项目资金的使用进度把控不够严格，未严格按照全年工作计划和步骤支出，前期支出进度缓慢。

六、改进措施和有关建议

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

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