目录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责研究制定区机关事务管理、保障、服务的管理规章制度并组织实施。

2、承担区机关大型活动、重要会议服务工作。

3、负责机关大院环境卫生、园林绿化、市政设施和水、电、气等设施的维修保养。

4、负责机关大院公共会议室及配套设施的使用和维护；管理机关食堂（公卫大楼食堂、市场监督管理局食堂）。

5、负责机关大院办公楼的安全保卫、消防和社会综合治理工作。

6、指导监督物业公司对机关大院管理服务及电子信息发布工作。

7、负责公车平台车辆管理。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编办核定，内设科室5个。内设科室分别是：办公室、公务用车服务室、安保室、物管室、膳食室。

二、部门预算单位构成

1、长沙市芙蓉区机关事务中心

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3，807.91万元，其中，一般公共预算拨款收入3，807.91万元。收入较去年增加880.03万元，上升30.06％。主要是食堂委托管理专项经费增加收入预算。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算3，807.91万元，其中，一般公共服务支出3，740.54万元；住房保障支出36.27万元；社会保障和就业支出31.10万元。支出较去年增加880.03万元，上升30.06％。主要是食堂委托管理专项经费增加支出预算。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3，807.91万元，其中，一般公共服务支出3，740.54万元，占98.23％；住房保障支出36.27万元，占0.95％；社会保障和就业支出31.10万元，占0.82％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数967.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算2，840.43万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，一般公共服务支出2，840.43万元，主要用于院内单位独生子女保健费发放；公车平台通车管理系统和平台运转工作经费；劳务派遣人员费；公务用车保障购车；全区各类会议保障支出；院内卫生纸、灭四害；院内绿植摆放、维修维保等运转；院内单位可回收物的收运费用；大院内垃圾桶分类收运垃圾袋购买；食堂及机关超市委托经营管理费；机关大院、公卫大楼及区武装部水电气费用和合同能源效益分享金；机关大院、公卫大楼及区武装部物业管理费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年长沙市芙蓉区机关事务中心机关运行经费203.72万元。机关运行经费预算较去年增加46.58万元，上升29.64％。主要是公务用车运行维护费增加，单位公车平台管理车辆由46台增加至68台。

（二）“三公”经费预算：2022年长沙市芙蓉区机关事务中心“三公”经费预算数为200.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费200.00万元（其中，公务用车购置费30.00万元，公务用车运行费170.00万元），因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费预算较去年增加85.00万元，上升73.91％。主要是因为预算指标口径变化，单位管理公车平台车辆从46台公车增加至68台公车，管理车辆预算也相应增加。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额45.76万元，其中：货物类采购预算45.76万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车74辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车74辆；部门价值50万元以上通用设备4台，部门价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备部门价值50万元以上通用设备0台，部门价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3，807.91万元，其中，基本支出1，030.48万元，项目支出2，840.43万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分　2022年部门预表

（具体见附件）