目录

第一部分  长沙市芙蓉区机关事务中心部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

长沙市芙蓉区机关事务中心

部门（单位）概况

一、部门职责

1、负责研究制定区机关事务管理、保障、服务的管理规章制度并组织实施。

2、承担区机关大型活动、重要会议服务工作。

3、负责机关大院环境卫生、园林绿化、市政设施和水、电、气等设施的维修保养。

4、负责机关大院公共会议室及配套设施的使用和维护；管理机关食堂（公卫大楼食堂、市场监督管理局食堂）。

5、负责机关大院办公楼的安全保卫、消防和社会综合治理工作。

6、指导监督物业公司对机关大院管理服务及电子信息发布工作。

7、负责公车平台车辆管理。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区机关事务中心内设机构包括：根据编办核定，内设科室5个。内设科室分别是：办公室、公务用车服务室、安保室、物管室、膳食室。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区机关事务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区机关事务中心

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3612.93万元。与上年相比，减少223.65万元，减少5.83％，主要是因为单位厉行节约，减少开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3612.93万元，其中：财政拨款收入3612.93万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3612.93万元，其中：基本支出919.98万元，占25.46％；项目支出2692.95万元，占74.54％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3612.93万元，与上年相比，减少223.65万元，减少5.83％，主要是因为单位专项收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3612.93万元，占本年支出合计的100.00％，与上年相比，财政拨款支出减少223.65万元，减少5.83％，主要是因为单位厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3612.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3487.82万元，占96.54％；社会保障和就业支出56.22万元，占1.56％；城乡社区支出25.04万元，占0.69％；住房保障支出43.84万元，占1.21％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3807.91万元，支出决算数为3612.93万元，完成年初预算的94.88％，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算900.11万元，支出决算为830.15万元，完成年初预算的92.23％，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，减少开支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算2840.43万元，支出决算为2657.67万元，完成年初预算的93.57％，决算数小于年初预算数的主要原因是：  单位厉行节约，减少开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算21.08万元，支出决算为23.21万元，完成年初预算的110.10％，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照社保缴费单缴纳实际费用。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算10.02万元，支出决算为33.01万元，完成年初预算的329.44％，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照社保缴费单缴纳实际费用。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算为25万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔经费为年中区财政下达专项费用。

6、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算0万元，支出决算为0.04万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：此笔经费为年中区财政下达专项费用。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算36.27万元，支出决算为43.84万元，完成年初预算的120.87％，决算数大于年初预算数的主要原因是：由区工资统发中心进行汇缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出919.98万元，其中：

人员经费813.56万元，占基本支出的88.43％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费106.42万元，占基本支出的11.57％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为200万元，支出决算为75.34万元，完成预算的37.67％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于分母金额为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为30万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00％，决算数小于预算数的主要原因是单位未购置公务用车，与上年相比减少163.84万元，减少100.00％，减少的主要原因是单位厉行节约，减少开支。

公务用车运行维护费支出预算为170万元，支出决算为75.34万元，完成预算的44.32％，决算数小于预算数的主要原因是单位严格把控公务用车开支，与上年相比增加14.48万元，增长23.79％，增长的主要原因是车辆使用年限较长，车辆需要零星维修较往年增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.00％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00％，公务用车购置费及运行维护费支出决算75.34万元，占100.00％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为75.34万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费75.34万元，主要是用于车辆油款、维修、洗车等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为69辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数减少98.21万元，降低100.0％。主要原因是：单位机关运行经费减少支出。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.38万元，用于开展机关事业人员培训，人数9人，内容为机关事业单位人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1966.55万元，其中：政府采购货物支出490.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1476.51万元。授予中小企业合同金额1966.55万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额1966.55万元，占政府采购支出总额的100.00％；货物采购授予中小企业合同金额490.04万元，占货物支出金额的100.00％，工程采购授予中小企业合同金额0万元，由于分母为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额1476.51万元，占服务支出金额的100.00％。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆70辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车65辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年以来，机关事务中心在区委、区政府的领导下，秉承服务至上的理念，担当作为、实干创新，全面做好了机关大院各项服务保障工作。2023年，我中心将深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要指示精神，紧紧围绕全区中心工作，以“精细管理、倾力保障、用心服务”为工作目标，求新求变，积极探索机关事务高质量发展的最佳答案。

1、创新创效优体验。紧贴机关干部职工用餐及消费需求，扎实做好机关餐饮保障服务。一是严标准。完善机关食堂原材料等物料采购验收保管制度，严格把关食材安全和质量。每月对餐具进行检查和清理，对老旧、破损的餐具进行批量淘汰。创新食堂卫生管理工作机制，督促食堂指派专人每日定时定点定线路做好食堂卫生监督管理、餐厨垃圾清运处置等工作。加强机关食堂日常安全检查，并及时更换老旧设备，完成老旧风机升级改造，消除安全隐患。积极宣传光盘行动，营造“厉行节约、反对浪费”的浓厚氛围。二是优活动。2022年度美食节活动，先后推出了口味虾、卤蟹、关东煮、麻辣香锅等美食新品，获得了机关干部职工的一致好评。2023年我中心将持续办好美食节活动，计划上半年、下半年各举办一次，每月月中均举办一次，并不断更新美食节产品。同时综合地域特色，增加早餐中餐的新品发布频率，丰富菜品类别，并以传统节日为载体，举办相应的节日活动。让广大干部职工在机关食堂吃饱、吃好，增强干部职工用餐体验感和幸福感。统筹机关食堂和机关超市，联合推出优惠让利活动，增强良性竞争互动，优化食堂、超市服务理念及服务主动性。三是提口碑。定期开展干部职工满意度调查，真实反映干部职工就餐满意率，兼顾多样化和个性化需求，不断改进菜品式样、优化菜品搭配，实现品种更多样、品质更优良、口味更广泛。同时，对餐饮服务外包单位开展半年度和年度考核，以考促改，以评促进，提高食堂工作人员服务意识和服务水平，为干部职工提供更优质的用餐服务，打造机关食堂良好口碑。

2、细致细微优服务。树牢品质意识和标杆意识，高质高效做好各项会议及活动后勤保障服务。一是抓好“关键小事”。会场服务上重视会场物品摆放、会务员着装服饰等细节，工程上确保电子屏、话筒、空调等设施设备始终保持良好待用状态，保洁上重视会场内外整体卫生以及地毯、屏风等细节卫生，安保上做到提前准备、全场全程跟会守会，绿化上注重会场内外绿植定期换新及剪修。二是抓好“双向优化”。会务服务实行软硬件双促进模式，一方面优化基础设施，实现服务智慧化，高效有力保障会议。另一方面建立健全会务服务工作管理制度及标准体系。强化会务工作人员队伍建设，优化年龄、专业结构，打造高队伍素质，提升会务服务水平。规范会务服务流程，通过“定人、定岗、定标准”，会前认真筹备、会中做细做优，在细节中体现服务，在服务中彰显细节，提升服务效能。

3、安全安稳优环境。以“三心”为载体，着力打造安全稳定、舒适精美的机关大院。一是打造“安心”大院。加强大院车辆管理。目前大院共有858个车位，已录入车牌共计2305张，车位紧张的问题仍然存在，尤其是在重大会议、活动期间更为明显。我中心将持续优化大院车位布局，并强化车辆停车管理，提高立体车库车位使用率，优化设施设备，积极对接交警等相关部门解决停车难问题，缓解大院停车压力；加强设施设备管理。落实安全工作重点区域打卡检查制度和痕迹化管理制度，结合定期检查、专项督察和日常巡查，对安全隐患问题做到早发现、早解决，确保配电间、空调主机房、强弱电井、监控室及各类消防设施设备良好运转，保障干部职工生命财产安全；加强信访维稳管理。制定突发事件应急预案，加强安保人员业务技能培训。建立联动机制，提高与维稳办、信访局、公安部门等相关部门的对接力度，防止矛盾升级和舆情发酵，解决群众合理诉求，配合妥善处理群访事件。二是打造“舒心”大院。抓好大院宣传布置，营造浓厚氛围。通过宣传栏、电子显示屏等公共载体，设置“讲文明树新风”公益广告，定期进行更新，达到“舒适精美”的要求。重点抓好“分类投放、分类收集、分类运输、分类处理”机关大院垃圾分类四个环节，探索绿色办公、源头治理等创新方式，加快形成垃圾分类长效机制。聚焦重点区域和重要环节，加大对机关食堂、公共场所、办公区域、垃圾堆放处等区域的清理，打造亮化美化机关大院。三是打造“暖心”大院。做好新形势下机关大院疫情防控工作，强化物业人员工作作风，坚持从细节入手，以服务暖人心，让机关大院内绿化空间、设施设备资源与居民共享，让机关大院成为居民愿意来、喜欢来、经常来的暖心大院。持续优化政务大厅服务环境，将热情和温馨融入窗口，优化营商环境，增强企业、群众办事的体验感和幸福感。

以无畏探问前路，以有为奏响强音。站在新发展、新起点，芙蓉区机关事务中心将立足提供高水平、高质量、全方位的机关后勤保障服务，不断提升服务能力，为奋力打造现代化新长沙建设标杆区贡献后勤力量。

（二）存在的问题及原因分析

绩效评价机制有待完善，绩效自评指标设置需要细化量化，以形成对财政资金的全面监管和对绩效目标的实时监控。加强对部门人员业务培训，提高人员的专业素质和技能；通过评价及时总结经验，分析存在的不足，才去措施进一步改进和加强财政支出管理，切实提高财政资金使用效益。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（十四）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2022年度长沙市芙蓉区机关事务中心部门决算公开表格

2、2022年度长沙市芙蓉区机关事务中心部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区机关事务中心

2023年10月7日