一、部门职能职责

　　1、宣传贯彻国家、省、市有关金融工作的方针、政策和法律法规，研究拟订促进区域金融业发展的地方性政策和措施； 

　　2、负责拟订区域金融业发展总体布局规划；研究拟定区域金融中心建设规划并协调实施长沙芙蓉金融中心区的建设发展； 

　　3、负责协调引进各类金融机构，并做好相关服务工作； 

　　4、负责全区金融机构的联络、协调和指导；负责区域内企业上市工作的统筹、协调和服务；积极协调培育区域性资本市场； 

　　5、负责区域内融资性担保机构、小额贷款公司的日常监督和管理，积极防范、化解和处置区域内非法集资等金融风险，打造金融安全区； 

　　6、负责区域信用征信体系建设，建立和完善信用征信制度及规范体系； 

　　7、承办区委、区政府交办的其他事项。 

　　二、部门决算单位构成 

　　从决算单位构成看，芙蓉区金融工作办公室决算包括：芙蓉区金融工作办公室部门本级决算，无所属二级机构决算。 

　　纳入芙蓉区金融工作办公室2017年部门决算编制范围的单位包括：芙蓉区金融工作办公室机关本级。 

　　三、2017年部门决算情况说明 

　　（一）2017年收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计5192.785万元，支出总计5618.77万元。与2016年相比，收入增加191.115万元，增长3.82%；支出增加617.1万元，增长13%。主要原因：一是湖南省、长沙市对上市公司、小额贷款公司和融资性担保公司的奖励资金支出；二是芙蓉区金融工作办公室与湖南省金融创新特色产业园合署办公，增加了政府采购项目资金；三是2017年度发放了金融高管人才引进奖励资金。剔除上述因素后，芙蓉区金融工作办公室2017年度收入支出总计比2016年略有增加。 

　　（二）2017年度收入决算情况说明 

　　本年收入合计5192.785万元，其中：财政拨款收入5148.225万元，其他收入44.56万元。 

　　（三）2017年度支出决算情况说明 

　　本年支出合计5618.77万元，其中：基本支出229.41万元，占4%；项目支出5389.36万元，占95%。 

　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款收入总决算5148.23万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加1236.04万元，增长32%。2017年度财政拨款支出总决算5530.99万元。与2016年相比，财政拨款支出总计增加1618.8万元，增长42%。增长主要原因同（一）。剔除上述因素后，芙蓉区金融工作办公室2017年度收支总计比2016年略有增加。 

　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出5530.99万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，增加1935.89万元，增长主要原因同（一）。剔除上述因素后，芙蓉区金融工作办公室2017年度收入支出总计比2016年略有增加。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出5530.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4162.14万元，占75%；商贸事务支出3580.62万元；社会保障和就业支出8.35万元，占0.1%；金融支出1360.5万元，占24.9%。 

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为686.32万元，支出决算为5530.99万元，完成年初预算的806%。决算数大于预算数的主要原因同（一）。 

　　具体到项级科目的情况： 

　　（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算221.06万元，年初预算安排174.98万元，完成预算的126.33%，增加部分主要是：人员编制增加3人。 

　　( 2 )一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算360.46万元，年初预算安排504.14万元，完成预算的139.86%，增加部分主要是： 金融办工作内容更侧重营造良好的营商环境，融资对接会议支出增加。 

　　( 3 )一般公共服务支出(类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出决算358.06万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是：  市级专项补助资金通过金融办下拨。 

　　（4）社会保障和就业支出(类）行政事业等单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算8.34万元，年初预算安排7.2万元，完成预算的115.83%，增加部分主要是：基本工资上调，养老保险基数增加。  

　　（5）金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）支出决算1360.5万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是：专项资金补助通过金融办账户下拨。 

　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出229.40万元，其中：人员经费203.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等；公用经费25.95万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。 

　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算数为9.0249万元，完成预算的76%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.0479万元，完成预算的58%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅节约。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加4.45万元，增加98%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.19万元，增加32%；公务接待费支出决算增加3.26万元，增加413%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆老旧，导致维修费用增加。公务接待费支出决算增加的主要原因是招商及资本市场扶持工作力度加大。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算4.977万元，占55%；公务接待费支出决算4.0479万元，占45%。具体情况如下：

       （1） 因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行费支出4.977万元。其中： 

　　公务用车购置支出为0万元。 

　　公务用车运行支出4.977元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展对小额贷款公司和融资性担保公司的检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年，办机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

　　（3）公务接待费支出4.0479万元。主要用于对接银行、证券、保险等金融机构来湘考察招商工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。芙蓉区金融工作办公室2017年共接待国内来访团组12个、来宾191人次（包括陪同人员）。 

　　（八）2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2017年度无政府性基金财政收入和支出。 

　　（九）其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费支出情况。 

　　2017年机关运行经费支出25.95万元，比2016年减少128.05万元，减少84%。主要原因是根据财政相关政策减少了财政支出。 

　　2、政府采购支出情况。 

　　2017年政府采购支出总额1.194万元，其中：政府采购货物支出1.194万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

　　3、国有资产占用情况。 

　　截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。 

　　4、预算绩效管理工作开展情况。 

　　2017年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了打击和处置非法集资、融担小贷公司监管、金融产业招商等工作，较好地履行了区政府规定的各项职能，资金使用情况较好。财政局组织的部门整体重点评价结果显示为“良”。同时，对1个项目支出开展了绩效自评，涉及200万元，占年初预算的29%，其中，北京中关村互联网金融信息服务中心有限公司采购服务费项目为财政局组织的重点绩效评价项目，绩效评价结果显示为“良”。 

　　四、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指芙蓉区财政当年拨付的资金。 

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

芙蓉区金融工作办公室 

2018年9月12日