长沙市芙蓉区金融工作办公室2018年年度决算公开

发布时间 : 2019-09-18     来源:芙蓉区门户网站     字体大小:

 芙蓉区金融工作办公室2018年部门决算公开

  目录 

  第一部分  单位概况 

  一、部门职责 

  二、机构设置 

  第二部分  2018年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明 

  三、支出决算情况说明 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  九、预算绩效情况说明 

  十、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 

  第一部分  单位概况 

  一、部门职责 

  1、宣传贯彻国家、省、市有关金融工作的方针、政策和法律法规,研究拟订促进区域金融业发展的地方性政策和措施; 

  2、负责拟订区域金融业发展总体布局规划;研究拟定区域金融中心建设规划并协调实施长沙芙蓉金融中心区的建设发展; 

  3、负责协调引进各类金融机构,并做好相关服务工作; 

  4、负责全区金融机构的联络、协调和指导;负责区域内企业上市工作的统筹、协调和服务;积极协调培育区域性资本市场; 

  5、负责区域内融资性担保机构、小额贷款公司的日常监督和管理,积极防范、化解和处置区域内非法集资等金融风险,打造金融安全区; 

  6、负责区域信用征信体系建设,建立和完善信用征信制度及规范体系; 

  7、承办区委、区政府交办的其他事项。 

  二、机构设置及决算单位构成 

  本单位包括本级长沙市芙蓉区金融工作办公室,内设科室4个,分别是办公室、招商科、打非科、上市科;无二级机构。因此,纳入2018年部门决算编制范围的只有芙蓉区金融工作办公室本级。    

  第二部分  2018年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

  第三部分  2018年度部门决算情况说明 

  一、2018年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表) 

  2018年年初结转和结余470.18万元,本年收入合计4797.14万元,比上年降低7.61%,减少的主要原因是省市下拨经费减少及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求;支出合计4791.16万元,比上年降低14.72%,年末结转和结余476.17万元,支出减少的主要原因是省市下拨经费减少及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。 

  二、2018年度收入决算情况说明(对应公开02表) 

  2018年本年收入4797.14万元,其中:财政拨款收入4797.14万元。 

  三、2018年度支出决算情况说明(对应公开03表) 

  2018年本年支出4791.16万元,其中:基本支出251.65万元,占本年支出的5.25%;项目支出4539.51万元,占本年支出的94.75%。 

  四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表) 

  2018年度财政拨款收入总决算4797.14万元,与2017年相比,减少351.09万元,降低6.81%,其中一般公共预算财政拨款收入4797.14万元。本年支出合决算4791.16万元,与2017年相比,减少739.83万元,降低13.37%,其中一般公共预算财政拨款收入4791.16万元。财政拨款年末结转和结余476.17万元。财政拨款收、支减少主要原因是省市下拨经费减少及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。 

  五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表) 

  (一)一般公共预算财政拨款支出总体情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出4791.16万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,减少739.83万元,降低13.37%。财政拨款支出减少的主要原因是省市下拨经费减少及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出4791.16万元,按功能科目分类主要为:一般公共服务(类)支出2503.08万元,占本年财政拨款支出52.24%;社会保障和就业(类)支出12.66万元,占本年财政拨款支出0.27%;金融(类)支出2275.41万元,占本年财政拨款支出47.49%。 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为557.23万元,支出决算为4791.16万元,完成年初预算的859.81%。决算数大于预算数的差额主要原因是年初预算为区本级资金,支出决算包括了年中省市下拨地对企业的补助资金。 

  具体到项级科目的情况: 

  (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出决算238.97万元,年初预算安排241.18万元,完成预算99.08%。减少部分主要是认真贯彻落实中央八项规定精神。 

  (2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算156.59万元,年初预算安排305.38万元,完成预算51.27%。减少部分主要是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。 

  (3)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)支出决算2107.51万元,年初预算安排0万元,增加部分主要是:省级、市级专项补助资金通过金融办下拨。 

  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业等单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算12.66万元,年初 预算安排10.67万元,完成预算118.65%,增加部分主要是:基本工资上调,养老保险基数增加。 

  (5)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)2275.41万元,年初预算安排0万元,增加部分主要是:专项资金补助通过金融办账户下拨。 

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表) 

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出251.64万元,其中:人员经费222.83万元,占基本支出88.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等;公用经费28.81万元,占基本支出11.45%,主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。 

  七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应公开07表) 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算数为4.0192万元,完成预算的40.19%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.4298万元,完成预算的97.99%;公务接待费支出决算为0.5894万元,完成预算的9.06%。2018年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算大幅节约。 

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少5.0057万元,降低55.46%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少1.5472万元,降低31.08%,变动的主要原因是严格计划使用公车,合理规划出车路线节约油费;公务接待费支出决算减少3.4585万元,降低85.43%,变动的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算3.4298万元,占85.34%;公务接待费支出决算0.5894万元,占14.66%。具体情况如下: 

  (1)因公出国(境)费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个,累计0人次。 

  (2)公务用车购置及运行费支出3.4298万元。其中: 

  公务用车购置支出0万元。 

  公务用车运行支出3.4298万元。主要是按规定保留的公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

  (3)公务接待费支出0.5894万元。主要用于对接银行、证券、保险等金融机构来湘考察招商工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。芙蓉区金融工作办公室2018年共接待国内来访团组6个、来宾73人次(包括陪同人员)。 

  八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表) 

  2018年度无政府性基金财政收入和支出。 

  九、预算绩效情况说明 

  2018年,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,并在区门户网站上公开了绩效评价报告,涉及资金316万元,绩效评价结果显示良;对1个项目支出绩效开展了自评,涉及资金316万元,绩效评价结果显示良。 

  十、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费支出情况。 

  2018年机关运行经费支出28.81万元,比2017年增加2.86万元,增长11.02%。主要原因是金融发展事务支出需要,优化营商环境支出增加。 

  2、政府采购支出情况。 

  2018年政府采购支出总额2.8万元,其中:政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  3、国有资产占用情况。 

  截至2018年12月31日,我单位共有车辆1辆,1辆为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

  四、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

  (二)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (三)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

  (四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

芙蓉区金融事务中心

2019年09月18日

2018决算.xls

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