目   录 

　　第一部分 芙蓉区金融工作办公室2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算情况

　　五、部门经济科目总支出情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2、“三公”经费预算

　　3、政府采购情况

　　4、国有资产占有使用情况

　　5、政府性基金预算支出

　　6、绩效目标设置情况

　　七、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格

　　1、部门收支预算总表

　　2、部门收入预算总表

　　3、部门支出预算总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、一般公共预算支出情况表

　　6、政府性基金预算支出情况表

　　7、一般公共预算基本支出情况表

　　8、部门经济科目支出表

　　9、政府经济科目支出表

　　10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　11、项目支出绩效目标简表

　　12、部门整体支出绩效目标表

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　（一）宣传贯彻国家、省、市有关金融工作的方针、政策和法律法规，研究拟订促进区域金融业发展的地方性政策和措施。

　　（二）负责拟订区域金融业发展总体布局规划；研究拟定区域金融中心建设规划并协调实施长沙芙蓉金融中心区的建设发展。

　　（三）负责协调引进各类金融机构，并做好相关服务工作。

　　（四）负责全区金融机构的联络、协调和指导；负责区域内企业上市工作的统筹、协调和服务；积极协调培育区域性资本市场。

　　（五）负责区域内融资性担保机构、小额贷款公司的日常监督和管理，积极防范、化解和处置区域内非法集资等金融风险，打造金融安全区。

　　（六）负责区域信用征信体系建设，建立和完善信用征信制度及规范体系。

　　（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

　　2、机构设置

　　本单位包括本级长沙市芙蓉区金融工作办公室，内设科室4个，分别是办公室、招商科、打非科、上市科；无二级机构。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入2019年部门预算编制范围的只有芙蓉区金融工作办公室本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算即我单位本级预算。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含芙蓉区金融工作办公室基本运行的经费、金融办归口管理的银企政项目对接会专项经费、北京中关村互联网信息服务中心购买服务费、 企业上市专项经费、全区打击和处置非法集资专项经费、湖南省金融创新特色产业园专项经费等专项经费。

　　（一）收入预算：2019年年初预算数485.45万元，其中，全部为一般公共预算拨款。收入较去年减少71.78万元，主要是项目经费减少。

　　（二）支出预算：2019年年初预算数485.45万元，其中，一般公共服务475.84万元，社会保障和就业9.61万元。支出较去年减少71.78万元，主要是项目经费减少。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入485.45万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为241.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为244万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：银企政项目对接会专项经费4万元，主要用于夏秋2次银政企对接会，包括中小微企业融资等方面；北京中关村互联网信息服务中心购买服务费专项200万元，主要用于区域性金融服务中心建设等方面，企业上市专项经费5万元，主要用于加快我区资本市场建设，扶持拟上市企业进入省市后备库等方面，全区打击和处置非法集资专项经费10万元，主要用于区打击和处置非法集资工作所需办公、排查、立案、宣传、培训等方面，湖南省金融创新特色产业园专项经费25万元，主要用于湖南省金融特色创新产业园运行支出等方面。

　　五、部门经济科目总支出情况说明

　　芙蓉区金融工作办公室2019年部门经济科目支出485.45万元，其中：

　　工资福利支出220.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

　　商品和服务支出260.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

　　对个人和家庭的补助0.32万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金；

　　资本性支出4.53万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

　　四、政府性基金预算支出

　　芙蓉区金融工作办公室2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2019年度局本级及所属二级单位机关运行经费财政拨款预算32.05万元，比2018年预算减少8.73万元，下降21.40%。主要是厉行节约的需要。

　　2、“三公”经费预算

　　2019 年“三公”经费预算数总额为8万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2万元，主要是主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少或部分公务用车停驶。

　　3、政府采购情况

　　2019年我单位政府采购预算总额220.83万元，其中：政府采购货物预算16.03万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算204.8万元。

　　4、国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，芙蓉区金融工作办公室共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　5、政府性基金预算支出

　　芙蓉区金融工作办公室2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　6、绩效目标设置情况

　　按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标241.45万元；部门项目支出绩效目标申报1个，资金200万元。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　芙蓉区金融事务中心

　　2019年4月2日