目  录

第一部分  金融事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 长沙市芙蓉区金融事务中心概况

一、部门职责

1、宣传贯彻国家、省、市有关金融工作的方针、政策和法律法规，研究拟订促进区域金融业发展的地方性政策和措施;

2、负责拟订区域金融业发展总体布局规划;研究拟定区域金融中心建设规划并协调实施长沙芙蓉金融中心区的建设发展;

3、负责协调引进各类金融机构，并做好相关服务工作;

4、负责全区金融机构的联络、协调和指导;负责区域内企业上市工作的统筹、协调和服务;积极协调培育区域性资本市场;

5、负责区域内融资性担保机构、小额贷款公司的日常监督和管理，积极防范、化解和处置区域内非法集资等金融风险，打造金融安全区;

6、负责区域信用征信体系建设，建立和完善信用征信制度及规范体系;

7、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位包括本级长沙市芙蓉区金融事务中心，内设科室4个，分别是办公室、资本市场服务室、金融监管科、打击和处置非法集资科;二级机构为湖南省金融创新特色产业园管委会 。 

（二）决算单位构成。 纳入2019年部门决算编制范围的只有芙蓉区金融事务中心本级。

第二部分 长沙市芙蓉区金融事务中心2019年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分 长沙市芙蓉区金融事务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入3907.35万元，总支出3742.08万元。与2018年相比，收入减少889.79万元，减少18.55%，支出减少1049.08万元，减少21.9%，主要是因为项目支出减少，一北京中关村互联网金融信息服务中心购买服务费减少;二是文化产业、全民创业带动就业发展和扶持-芙蓉区2017年度产业发展扶持专项资金减少等。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入3907.35万元，其中:财政拨款收入3907.35万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出3742.08万元，其中:基本支出281.07万元，占本年支出的7.51%;项目支出3461.01万元，占本年支出的92.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3907.35万元、支出总计3742.08万元，与2018年相比，收入减少889.79万元，减少18.55%，支出减少1049.08万元，减少21.9%，主要是因为项目支出减少，一是北京中关村互联网金融信息服务中心购买服务费减少;二是文化产业、全民创业带动就业发展和扶持-芙蓉区2017年度产业发展扶持专项资金减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3742.08万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少1049.08万元，减少21.9%。财政拨款支出减少的主要是因为项目支出减少，一是北京中关村互联网金融信息服务中心购买服务费减少;二是文化产业、全民创业带动就业发展和扶持-芙蓉区2017年度产业发展扶持专项资金减少等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3742.08万元，主要是用于以下方面:一般公共服务(类)支出2688.42万元，占71.84%，社会保障和就业支出9.62万元，占0.26%，金融支出1044.04万元，占27.9%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为485.45万元，支出决算为3742.08万元，完成年初预算的770.85%。决算数大于预算数的差额主要原因是年初预算为区本级资金，支出决算包括了年中省市下拨地对企业的补助资金。

具体到项级科目的情况:  

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行(项)。

年初预算为231.83万元，支出决算数为273.15万元，完成年初预算的117.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出人员经费增加。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务(项)。

年初预算为244万元，支出决算数为64.34万元，完成年初预算的26.37%。减少部分主要原因是转入其他商贸事务支出，认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。

年初预算为0，支出决算数为2350.93万元，增加年初预算的主要原因是省级、市级专项补助资金通过金融事务中心下拨。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为9.62万元，支出决算数为9.62万元，完成预算100%。

5、金融支出(类)金融部门行政支出（款）行政运行（项）。

年初预算安排0万元，支出决算为0.24万元，增加部分主要是:年底医疗铺底资金。

6、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)

年初预算安排0万元，支出决算为1043.8万元，增加部分主要是:专项资金补助通过金融事务中心账户下拨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出281.07万元，占本年财政拨款支出7.51%。其中:人员经费259.28万元，占基本支出92.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助;公用经费21.79万元，占基本支出7.75%，主要包括办公费、邮电费、印刷费、咨询费、维修(护)费、差旅费、租赁费、专用材料费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算数为2.57万元，完成预算的32.13%，其中:

因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.71万元，完成预算的14.2%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减少。

公务用车购置及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.86万元，完成预算的62%，决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.71万元，占27.63%，公务用车购置及运行维护费支出决算1.86万元，占72.37%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

(2)公务接待费支出决算为0.71万元，全年工接待来访团组4个、来宾人90次(包括陪同人员)，主要是平安普惠融资担保有限公司湖南分公司招商接待、接待诚泰保险湖南分公司、接待盐业公司、接待阿里巴巴。

(3)公务用车购置及运行费支出1.86万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费1.86万元。主要是按规定保留的公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金财政预算拨款收入0万元，年初结转和结余0万元，财政拨款0万元;支出为0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了全年各项工作任务，较好地履行了芙蓉区金融事务中心的职能，资金使用情况较好。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出21.79万元，比2018年减少了7.02万元，减少24.37%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.46万元;开支培训费0元;接待来访团组4个，发生公务接待费用0.71万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，1辆为公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套)，单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:长沙市芙蓉区金融事务中心2019年决算公开表.xls