第一部分:

目录

第一部分芙蓉区金融事务中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、政府性基金预算支出

7、绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

第一部分:

芙蓉区金融事务中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、职能职责

(一)宣传贯彻国家、省、市有关金融工作的方针、政策和法律法规，研究拟订促进区域金融业发展的地方性政策和措施。

(二)负责拟订区域金融业发展总体布局规划;研究拟定区域金融中心建设规划并协调实施长沙芙蓉金融中心区的建设发展。

(三)负责协调引进各类金融机构，并做好相关服务工作。

(四)负责全区金融机构的联络、协调和指导;负责区域内企业上市工作的统筹、协调和服务;积极协调培育区域性资本市场。

(五)负责区域内融资性担保机构、小额贷款公司的日常监督和管理，积极防范、化解和处置区域内非法集资等金融风险，打造金融安全区。

(六)负责区域信用征信体系建设，建立和完善信用征信制度及规范体系。

(七)承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编办核定，本单位包括本级、内设科室、二级机构1个。二级机构为湖南省金融创新特色产业园管理委员会。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的只有芙蓉区金融事务中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

无

四、部门收支总体情况

2020年部门预算即我单位本级预算。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含芙蓉区金融事务中心基本运行的经费、金融事务中心归口管理的银企政项目对接会专项经费、北京中关村互联网信息服务平台维护费、 企业上市专项经费、全区打击和处置非法集资专项经费、湖南省金融创新特色产业园专项经费。

(一)收入预算。2020年年初预算数271.22万元，其中，一般公共预算拨款271.22万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。收入较去年减少214.23万元，主要是人均公用经费下调、专项经费减少、三公经费取消等原因。

(二)支出预算。2020年年初预算数271.22万元，其中，其中，基本支出222.22万元，项目支出49万元。支出较去年减少214.23万元，主要是减少了三公经费、专项经费支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入271.22万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为222.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为49万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中:银企政项目对接会专项经费4万元，主要用于夏秋2次银政企对接会，包括中小微企业融资等方面;北京中关村互联网信息服务平台维护费专项5万元，主要用于区域性金融服务中心建设等方面，企业上市专项经费5万元，主要用于加快我区资本市场建设，扶持拟上市企业进入省市后备库等方面，全区打击和处置非法集资专项经费10万元，主要用于区打击和处置非法集资工作所需办公、排查、立案、宣传、培训等方面，湖南省金融创新特色产业园专项经费25万元，主要用于湖南省金融特色创新产业园运行支出等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年本级及所属二级单位机关运行经费当年一般公共预算拨款20.22万元，比2019年预算减少11.83万元，下降37%，主要是人均公用经费下调、公务接待费取消。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少8万元，主要是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

(三)一般支出性情况

2020年本部门一般性支出总额为10.39万元，其中办公费5.19万元，印刷费2万，邮电费0.7万元，劳务费1.5万，办公设备购置1万。

(四)政府采购情况

2020年芙蓉区金融事务中心政府采购预算总额1万元，其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，芙蓉区金融事务中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算(未)安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(六)政府性基金预算支出

无

(七)预算绩效管理情况

按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年金融事务中心整体支出271.22万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出49万元。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、政府性基金预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、部门经济科目支出表

9、政府经济科目支出表

10、一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、项目支出绩效目标简表

12、部门整体支出绩效目标表

长沙市芙蓉区金融事务中心

2020年7月22日