目录

第一部分长沙市芙蓉区金融事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市芙蓉区金融事务中心

单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关金融工作的法律、法规和方针、政策；研究分析金融运行情况，落实区委、区政府关于地方金融发展的各项政策和工作部署。

（二）负责对全区金融工作的组织协调，加强区政府与金融监管部门的联系沟通，统筹协调和落实区政府与金融机构的有效合作，引导金融机构服务于我区经济建设发展大局。

（三）负责全区资本市场发展规划和相关政策拟订，并组织实施。组织推进全区多层次资本市场建设与发展。承担全区上市后备资源培育、企业上市推荐、企业股份制改造等工作。

（四）负责协调引进各类金融机构，并做好相关服务工作。

（五）负责全区金融机构的联络、协调和指导；组织开展政府与银行业金融机构合作、银行业金融机构和企业对接；建立健全金融服务体系，为辖区内金融监管部门和金融机构做好服务。

（六）负责区域内融资性担保机构、小额贷款公司的日常监督和管理，积极防范、化解和处置区域内非法集资等金融风险，打造金融安全区。

（七）负责推进本区企业融资工作。推进本区企业上市和并购重组，协调推动企业发行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工具，负责指导和推动区内创业投资、股权（产业）投资基金规范发展。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市芙蓉区金融事务中心内设机构包括：打击和处置非法集资领导小组办公室、办公室、金融服务室、资本市场服务室，无二级机构。

（二）决算单位构成。长沙市芙蓉区金融事务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

1、长沙市芙蓉区金融事务中心单位本级

2、二级机构湖南省金融创新特色产业园管委会

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1160.4万元。与上年相比，减少491.79万元，减少29.77％，主要是因为区级财政扶持资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1120.73万元，其中：财政拨款收入1120.73万元，占100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1160.4万元，其中：基本支出291.98万元，占25.16％；项目支出868.43万元，占74.84％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1160.4万元，与上年相比，减少491.79万元，减少29.77％，主要是因为区级财政扶持资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1160.4万元，占本年支出合计100.00％，与上年相比，财政拨款支出减少414.06万元，减少26.30％，主要是因为区级财政扶持资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1160.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出372.24万元，占32.08％；社会保障和就业支出15.89万元，占1.37％；商业服务业等支出61.68万元，占5.32％；金融支出710.59万元，占61.24％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为334.94万元，支出决算数为1160.4万元，完成年初预算的346.45％，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算0万元，支出决算为0.37万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算0万元，支出决算为38.5万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政年中追加专项工作项目经费。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为333.37万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政年中追加专项工作项目经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算10.73万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算5.16万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于年初预算数。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算0万元，支出决算为61.68万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政年中追加专项工作项目经费。

7、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）

年初预算0万元，支出决算为1.66万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

8、金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）

年初预算275.05万元，支出决算为274.05万元，完成年初预算的99.64％，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制费用。

9、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）

年初预算0万元，支出决算为334.19万元，年初无预算，为年中追加指标，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级扶持资金增加。

10、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）

年初预算44万元，支出决算为100.69万元，完成年初预算的228.84％，决算数大于年初预算数的主要原因是：区财政年中追加专项工作项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出291.98万元，其中：人员经费268.54万元，占基本支出的91.97％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费23.44万元，占基本支出的8.03％，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.37万元，完成预算的92.50％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.37万元，完成预算的92.50％，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节俭，与上年相比增加0.37万元，主要是因为增加的0.37万元为招商接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行，与上年相比减少0.50万元，减少100.00％，主要是因为本单位公务用车已上缴。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.37万元，占100.00％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为0.37万元，全年共接待来访团组3个、来宾40人次，主要是招商接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数持平。

十一、一般性支出情况说明

本部门2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.16万元，用于开展事业在编人员培训，人数6人，内容为事业在编人员业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额18.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出18.79万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.79万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00％；货物采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购中货物支出为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额18.79万元，占工程支出金额的100.00％，服务采购授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购中服务支出为0，无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目17个，二级项目17个，共涉及资金868.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2021 年度0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织对“企业上市专项经费“”湖南省金融创新特色产业园专项经费”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出868.43万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，长沙市芙蓉区金融工作办公室2021年度项目支出在资金分配、财务管理总体执行情况较好，产出成果达到了预期的绩效目标，依据部门的投入、过程、产出及效益等四方面进行自行评价结果优。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1160.4 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，较好地履行了各项职能，资金使用情况较好。绩效评价结果显示我单位及时完成了各项工作，绩效评价优。

（2）部门评价项目绩效评价结果。

本单位绩效自评结果与2021年预算编制相结合，对绩效目标及指标进行梳理完善；完成绩效指标编制自评工作，加强项目规划、绩效目标管理，建立健全项目绩效考核机制，促进项目效益提升，将绩效工作落到实处。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年度长沙市芙蓉区金融事务中心部门决算公开表格

2、2021年度长沙市芙蓉区金融事务中心部门整体支出绩效评价报告

长沙市芙蓉区金融事务中心

2022年09月28日