一、部门职能职责

　　1、人员情况：我局现有干部职工113人（其中在职职工60人，退休职工53人），公益性岗位人员为277人，全局共计390人。

　　2、维护情况：负责全区现有公共绿地的维护管理，维护面积已达464万平方米，行道树14万余株，维护人员达324人，主要从事苗木修枝整形、死危树砍伐、补栽补种、中耕施肥、浇水打药及绿化设施的修复（部分绿化带内的亮化景观灯维护管理）等工作。

　　3、职能情况。职能有三项：一是维护养护职能。对建成区辖区范围内的公共绿地（广场）履行维护作业和综合管理职责。二是建设职能。市区重点绿化工程建设；辖区内新建、改建、扩建绿地建设指标控制的审核；建设工程项目的绿化建设投资费用控制的审核。三是行业监管职能。辖区内新建及新建未移交绿化的监管；组织开展全民义务植树活动及爱绿护绿宣传；辖区内“全国绿化模范单位”、“绿色庭院”、“绿色社区”的创建指导；古树名木的保护和管理。

　　二、机构设置

　　从预算单位构成看，2018年园林管理局预算包括园林管理局本级预算，无二级机构。

　　三、部门收支概况

　　园林管理局2018年收入总预算4167.44万元，其中一般公共预算拨款收入3915.44万元，上级补助收入252万元,无政府性基金预算拨款（政府性基金预算拨款0元）。收入预算较去年增加1014.44万元，主要增加的原因为维护量、维护成本的增加和人员经费的增加。

　　园林管理局2018年财政拨款支出总预算4167.44万元，支出包含保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。支出较去年增加1014.44万元，主要增加的原因为维护量、维护成本的增加和人员经费的增加。

　　收入预算：2018年收入预算4167.44万元，其中一般公共预算拨款收入3915.44万元，上级补助收入252万元,。

　　支出预算：2018年支出预算4167.44万元，其中：

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为1583.28万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为2584.16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：车辆设备购置专项492.16万元，主要用于园林机械设备购置；园林维护专项1800万元，主要用于园林维护日常开支等方面；亮化专项252万元，主要用于恢复园林绿地亮化材料采购及设备维修等日常维护管理；国有资产出租、出借收入及损绿赔偿款专项40万元，主要用于国有资产出租及损绿赔偿。

　　四、政府性基金预算支出

　　园林管理局2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、政府采购情况

　　2018年我单位政府采购预算总额为99.11元，全部为政府采购货物预算。

　　六、国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，我单位共有车辆43辆，其中，一般公务用车3辆、皮卡车13辆、其他车辆（水车、货车、药车、高空车）27 台。没有单位价值200万元以上的大型设备。

　　2018年部门预算安排购置车辆16台，未安排购置单位价值200万元以上的大型设备。

　　七、绩效目标设置情况

　　2018年园林管理局预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款4167.44万元；部门项目支出绩效目标申报4个，涉及一般公共预算当年拨款2584.16万元。

　　八、“三公”经费概况

　　园林管理局2018年“三公”经费预算总额11.5万元，比上年减少16.9万元。其中：

　　因公出国（境）费预算0万元。

　　公务接待费预算1万元，比2017年预算减少16万元，主要原因是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

　　公务用车购置及运行费预算10.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.5万元），比2018年预算减少0.9万元，主要原因是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。

　　九、机关运行经费预算

　　园林管理局2018年度机关运行经费财政拨款预算195.74万元，比2017年预算减少1.37万元，下降0.7%。主要是“三公”经费缩减了预算。

　　十、名词解释

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

芙蓉区园林管理局

2018年2月12日