一、部门概况

（一）部门基本情况 

      1、人员情况。我局现为两块牌子（芙蓉区园林管理局和芙蓉风景园林有限公司），一套人员；现有干部职工113人，其中在职职工60人，退休职工53人，公益性岗位编制人员为277人。 

    2、机构设置。本单位无二级机构，下设办公室、财务科、纪检监察室、后勤科、绿化管理科、工程技术科、维护科、督查科、浏阳河西岸风光带办公室。 

    3、主要职能。职能有三项：一是维护养护职能。对建成区辖区范围内的公共绿地（广场）履行维护作业和综合管理职责。二是建设职能。市区重点绿化工程建设；辖区内新建、改建、扩建绿地建设指标控制的审核；建设工程项目的绿化建设投资费用控制的审核。三是行业监管职能。辖区内新建及新建未移交绿化的监管；组织开展全民义务植树活动及爱绿护绿宣传；辖区内“全国绿化模范单位”、“绿色庭院”、“绿色社区”的创建指导；古树名木的保护和管理。 

    4、管辖范围。现今我局绿化维护总面积464万平方米，所辖主次干道53条，社区公园30个，3个广场（芙蓉广场、锦泰广场、火车站广场），浏阳河风光带西岸1个，行道树14万余株。 

（二）2017年预算执行情况 

      2017年预算批复3153.27万元，全年实际到位指标12088.45万元；实际支出7353.07万元，其中基本支出1554.45万元，项目支出5798.62万元；上年结余950.32万元，本年结余3139.51万元。按科目分类工资福利支出1903.51万元，商品服务支出1406.09万元，对个人和家庭补助支出444.94万元，其他资本性支出3598.53 万元。 

二、部门整体支出管理及使用情况 

（一）部门资金使用情况 

    园林局2017年财政支出7353.07万元。基本支出1554.45万元，主要用于行政运行维护；项目支出5798.62万元，主要用于全区新三年造绿大行动绿化提质改造和农安老旧社区改造。 

    “三公”经费支出3.25万元，其中：公务用车购置及运行费3.25万元，我局对公车实行定点维修、定点加油、统一保险等制度，节假日严格执行公务车辆封存，不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为；厉行节约，全年无公务接待费支出和因公出国（境）费支出。 

（二）部门资金管理情况 

      1、强化事业单位的资产管理制度防止国有资产流失。一是做好资产管理的基础工作。进一步完善固定资产管理制度。对所占有、使用的国有资产应当定期清查盘点，对固定资产的真实性、完整性进行核实，保证账账、账卡、账实相符；二是提高资产管理信息化水平，实现资产管理领域的信息化，使资产管理与预算管理更好地结合。          

      2、加强和完善绩效考核。建立健全完备的考评体系，使各级领导、各有关部门及人员在工作中按规定行使职权，调动单位负责人、职能部门和职工的积极性。  

      3、编制资金使用计划，从严控制支出。根据自身的情况，科学合理地编制资金使用计划，制定费用消耗限额及定额，严格控制开支范围和开支标准，优先保证正常运转需要，最大限度地挤出资金用于事业发展，对于节约潜力大、管理薄弱的支出项目要实行重点管理和控制。 

      4、严格预算开支，建立财务管理的内部控制制度 。预算一经下达，就要严格执行。主要方法是：①岗位分工控制，保证不相容职务相互分离。②授权批准控制，严格遵循授权范围和权限，重大会计事项建立集体审批制度。③会计系统控制，制定符合单位的会计制度和岗位责任制等。④财产清查控制，采取定期盘点的措施确保资产的安全完整。  

三、工作组织实施情况 

（一）维护管理工作 

    创新管理维护模式，全区分为82个网格，高标准完成维护任务，在市城管考核中获得全市6个第一。开展园林维护“双创”工作，车站北路被评为全市行道树修剪整形示范路段，谢建秋获评“星城杯”绿化“好工匠”。种植（更换）盆景鲜花78万盆，更换灌木23.37万株，省委南门、西门、蓉园、湖南宾馆大门摆花18万余盆，中华龙舟大赛鲜花布置1597盆，重要会议、节点周边绿化效果出彩出色。 

（二）工程项目建设 

    完成长郡芙蓉中学教学楼及综合楼和湖南农业大学图书馆屋顶绿化建设，打造“立体花园”来增添色彩。通宵作业10余天完成凌霄路花街绿化提质改造，在全市造绿项目观摩上获赞，列入市城管局唯一一条样板路。完成朝阳、锦林、韭菜园社区提质提档扫尾、解放路综合提质改造标准段、省检察院、营盘路、二环线桥下、马坡岭工商所、嘉盛和园垃圾站美化工程、迎宾路绿化提质改造，晚报大道铁路桥、人民东路京珠高速涵洞优质藤本植物试点施工，望龙南路微改造、杉木路站厕垒土立体绿化、特格尔围墙绿化及周边景观绿化整治完成施工，建工大院绿化提质改造、杉木路周边绿化提质改造正在施工，红旗水库公园立项，五一大道、韶山路增色添彩项目完成方案设计，新桥社区公园和滨河游园完成前期手续交由PPP项目指挥部组织施工。 

（三）造绿复绿工作 

    全面铺排新三年造绿行动2017年绿化项目，新增（提质）绿地面积31.4公顷，全区绿化投资金额3.8亿元。其中，林荫道路6条，城市公园、小游园10个，自行车道23.87公里，步行道32.67公里，绿色示范社区4个，立体绿化1.35公顷，花卉特色道路2条，特色街巷5个，凌霄路特色街巷多次得到市区领导的好评。 

四、项目评价工作情况 

    芙蓉区园林管理局积极组织实施了2017年度园林维护项目，规范了实施程序，较好地完成了2017年度的绩效目标任务。 

  

  

                            长沙市芙蓉区园林管理局 

                             2017年3月28日