一、 部门职能职责

　　职能有三项：一是维护养护职能。对建成区辖区范围内的公共绿地（广场）履行维护作业和综合管理职责。二是建设职能。市区重点绿化工程建设；辖区内新建、改建、扩建绿地建设指标控制的审核；建设工程项目的绿化建设投资费用控制的审核。三是行业监管职能。辖区内新建及新建未移交绿化的监管；组织开展全民义务植树活动及爱绿护绿宣传；辖区内“全国绿化模范单位”、“绿色庭院”、“绿色社区”的创建指导；古树名木的保护和管理

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，园林管理局只有本级，无二级机构。

　　三、2017年部门决算情况说明

　　（一）2017年收入支出决算总体情况说明(对应公开01表)

　　2017年年初结转和结余950.32万元，本年收入合计9542.27万元，比上年增长23.46%，增加的主要原因：一是人员经费增加；二是维护范围扩大；支出合计7353.07万元，比上年降低2.15%，年末结转和结余3139.51万元，支出减少的主要原因：一是厉行节约，降低维护运营成本，致基本支出中公用经费减少；二是因项目铺排调整，致项目支出经费减少。

　　（二）2017年度收入决算情况说明(对应公开02表)

　　2017年本年收入9542.27万元，其中：财政拨款收入9159.38万元，其他收入382.88万元。

　　（三）2017年度支出决算情况说明(对应公开03表)

　　2017年本年支出7353.07万元，其中：基本支出1554.45万元，占本年支出的21.14%；项目支出5798.62万元，占本年支出的78.86%。

　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(对应公开04表)

　　2017年财政拨款年初结转和结余475.81万元，本年收入合计9159.38万元，比上年增长171.92%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出合计6757.08万元，比上年增长86.22%。财政拨款年末结转和结余2878.11万元。财政拨款收、支增加主要原因：一是维护范围扩大；二是人员经费增加；三是加之2016账务调整，部分收入指标调入到“其他收入”中，致财政拨款收入减少，相较增幅较大。

　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(对应公开05表)

　　1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出6757.08万元，占本年支出合计的91.89%。与2016年相比，增加3128.62万元，增长86.22%。财政拨款支出增加的主要原因：一是人员经费增加；二是维护范围扩大。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出6757.08万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出0.99万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出89.16万元，占本年财政拨款支出1.32%；城乡社区支出6640.12万元，占本年财政拨款支出98.27%；农林水支出26.81万元，占本年财政拨款支出0.40%。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2901.27万元，支出决算为6757.08万元，完成年初预算的232.9%。决算数大于预算数的差额主要是维护量和维护成本的增加及人员经费的增加。

　　具体到项级科目的情况：  

　　（1）文化体育与传媒支出体育竞赛支出决算0.99万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是2017年中华龙舟赛总结表彰经费。

　　（2）社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出81.18万元，年初预算安排81.18万元；增加社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤支出7.98万元，年初预算安排0 万元，增加部分主要是死亡抚恤支出；

　　（3）城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出329.8万元，年初预算安排0万元；城乡社区支出城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出373.13万元，年初预算安排0万元；城乡社区支出城乡社区环境卫生支出5937.19万元，年初预算安排  2820.09万元；农林水支出林业其他林业支出26.81万元，年初预算安排0万元，增加部分主要是项目经费追加及维护面积增大导致支出增加。

　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(对应公开06表)

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1554.45万元，其中：人员经费1427.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费127.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

　　（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(对应公开07表)

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.4万元（因计算公式有误，公开版本表格数据是57.8万元），支出决算数为2.48万元，完成预算的8.73%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.48万元，完成预算的8.73%；公务接待费支出决算为0万元。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.85万元，降低60.82%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2016年相较，均无支出；公务用车购置及运行费支出决算减少3.85万元，降低60.82%；公务接待费支出决算0万元，与2016年相较，均无支出。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.48万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个，累计0人次。

　　（2）公务用车购置及运行费支出2.48万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。

　　公务用车运行支出2.48万元。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年，局机关、局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

　　（3）公务接待费支出0万元。

　　（八）2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明(对应公开08表)

　　2017年无政府性基金收入和支出

　　（九）其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况

　　2017年机关运行经费支出0万元.

　　2、政府采购支出情况

　　2017年政府采购支出总额0万元。

　　3、国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，我单位共有车辆59辆，3辆为公务用车,18辆为皮卡车，其他车辆（水车、货车、药车、高空车）38 台。单位价值50 万元以上通用设备6台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

　　说明：2018年预算公开版本写的是截至2017年12月31日，我单位共有车辆43辆，2018年部门预算安排购置车辆16台。因16辆车于2017年预算已申报计划，但审批程序长， 2017年底部分车辆才实行购买，而指标未及时下达，2018年再次申报预算，故导致2018年预算公开数与2017年决算数不一致。公务用车保有量3量，以实际数为准。

　　4、预算绩效管理工作开展情况。

　　2017年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了2017年度的绩效目标工作，较好地履行了园林维护养护、建设、行业监管职能，资金使用情况较好。财政局组织的部门整体重点评价尚在进行当中。同时，对2个项目支出开展了绩效自评，涉及1614.4万元，占年初预算的55.64%，其中，2个项目为财政局组织的重点绩效评价项目，绩效评价尚在进行当中。

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指芙蓉区财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：芙蓉区园林管理局2017年决算公开表.xls

长沙市芙蓉区园林管理局

2018年9月12日