目　 录

　　第一部分 芙蓉区园林管理局2019年部门预算说明　

　　一、部门基本概况　

　　1、职能职责　

　　2、机构设置　

　　二、部门预算单位构成　

　　三、部门收支总体情况　

　　四、一般公共预算拨款支出预算情况　

　　五、部门经济科目总支出情况说明　

　　六、其他重要事项的情况说明　

　　1、机关运行经费　

　　2、“三公”经费预算　

　　3、政府采购情况　

　　4、国有资产占有使用情况　

　　5、政府性基金预算支出　

　　6、绩效目标设置情况　

　　七、名词解释　

　　第二部分 部门预算公开表格　

　　1、部门收支预算总表　

　　2、部门收入预算总表　

　　3、部门支出预算总表　

　　4、财政拨款收支总表　

　　5、一般公共预算支出情况表　

　　6、政府性基金预算支出情况表　

　　7、一般公共预算基本支出情况表　

　　8、部门经济科目支出表　

　　9、政府经济科目支出表　

　　10、一般公共预算“三公”经费支出情况表　

　　11、项目支出绩效目标简表　

　　12、部门整体支出绩效目标表　

　　第一部分：　

　　芙蓉区园林管理局2019年部门预算说明　

　　一、部门基本概况　

　　1、职能职责　

　　职能有三项：一是维护养护职能。对建成区辖区范围内的公共绿地（广场）履行维护作业和综合管理职责。二是建设职能。市区重点绿化工程建设；辖区内新建、改建、扩建绿地建设指标控制的审核；建设工程项目的绿化建设投资费用控制的审核。三是行业监管职能。辖区内新建及新建未移交绿化的监管；组织开展全民义务植树活动及爱绿护绿宣传；辖区内“全国绿化模范单位”、“绿色庭院”、“绿色社区”的创建指导；古树名木的保护和管理。　

　　2、机构设置　

　　本单位无二级机构，下设办公室、财务室、纪检监察室、后勤科、绿化管理科、工程技术科、维护科、浏阳河风光带综合管理办公室、五一绿化广场综合管理办公室。　

　　二、部门预算单位构成　

　　园林管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有园林管理局本级。　

　　三、部门收支总体情况　

　　2019年部门预算即我单位本级预算。收入为一般公共预算收入，无政府性基金收入、国有资本经营预算收入和事业单位经营服务等收入。支出包含保障局机关基本运行的日常公用经费、人员经费、园林维护专项经费。　

　　（一）收入预算：2019年年初预算数3525.24万元，其中，一般公共预算拨款3525.24万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较去年减少390.20万元（2018年收入公开预算4167.44万元，因上级补助收入252万元未拨付到位，实际收入预算3915.44万元），主要减少的原因为维护项目经费的减少。　

　　（二）支出预算：2019年年初预算数3525.24万元，其中：社会保障和就业支出76.24万元，城乡社区支出3449万元。支出较去年减少390.20万元，主要减少的原因为维护项目经费的减少。　

　　四、一般公共预算拨款支出预算　

　　2019年一般公共预算拨款收入3525.24万元，具体安排情况如下：　

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为1725.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。　

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为1800万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：园林维护专项1800万元，主要用于园林维护临聘人员经费支出及园林维护材料费、机械设备购置、维修（护）费等方面支出。　

　　五、部门经济科目总支出情况说明　

　　园林管理局2019年部门经济科目支出3525.24万元，其中：　

　　工资福利支出2019.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；　

　　商品和服务支出1157.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；　

　　对个人和家庭的补助280.62万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、奖励金；　

　　资本性支出68.16万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。　

　　六、其他重要事项的情况说明　

　　1、机关运行经费　

　　2019年度局本级机关运行经费财政拨款预算97.29万元，比2018年预算减少98.45万元，下降50.3%。主要是日常公用经费减少缩减了预算。　

　　2、“三公”经费预算　

　　2019 年“三公”经费预算数总额为11万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少1.5万元，主要原因是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求。　

　　3、政府采购情况　

　　2019年我单位政府采购预算总额68.16万元，全部为政府采购货物预算。　

　　4、国有资产占有使用情况　

　　截至2018年12月31日，园林管理局共有车辆56辆，其中，一般公务用车3辆、皮卡车14辆、其他车辆（水车、货车、药车、高空车）39 台。没有单位价值200万元以上的大型设备。　

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。　

　　5、政府性基金预算支出　

　　园林管理局2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。　

　　6、绩效目标设置情况　 

　　按照区本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标3525.24万元；部门项目支出绩效目标申报1个，资金1800万元。　 

　　七、名词解释　

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　 

　　2、“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。　

　　第二部分：　

　　部门预算公开表格　

　　1、部门收支预算总表　

　　2、部门收入预算总表　

　　3、部门支出预算总表　

　　4、财政拨款收支总表　

　　5、一般公共预算支出表（支出功能分类项级科目）　

　　6、一般公共预算支出表（支出经济分类款级科目）　

　　7、一般公共预算基本支出表（支出经济分类款级科目）　

　　8、部门预算支出表（政府预算支出经济分类款级科目）　

　　9、一般公共预算“三公”经费支出情况表　

　　10、政府性基金预算支出情况表　

　　11、项目支出绩效目标简表　

　　12、部门整体支出绩效目标表　

长沙市芙蓉区园林管理局　

2019年4月2日