一、部门职能职责

　　认真贯彻执行长沙市人民政府关于农村集体土地征用的相关政策，确保辖区范围内广大被征地群众的一切合法利益。负责长沙市芙蓉区人民政府行政区域内征地补偿安置工作的实施、协调、监督和管理。

　　二、机构设置

　　从预算单位构成看，征地办预算包括：征地办部门本级预算。

　　三、部门收支概况

　　征地办2018年财政拨款收入总预算20598.9万元，全部为一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款。收入预算较去年增加19805.88万元，主要增加的原因为项目新增拆迁补偿款。

　　征地办2018年财政拨款支出总预算20598.9万元，支出包含保障单位机构基本运行的经费、本年度20个计划实施的拆迁安置工作专项经费。支出预算较去年增加19805.88万元，主要增加的原因为项目新增拆迁补偿款。

　　收入预算：2018年收入预算20598.9万元，为当年一般公共预算拨款收入。

　　支出预算：2018年支出预算20598.9万元，其中：

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为111.4万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为20487.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中党建经费1.32万元，拆迁安置工作经费专项20486.18万元，主要用于本年度20个计划实施拆迁安置项目的拆迁补偿款、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、概结算调整费、其他商品和服务支出等方面。

　　四、政府性基金预算支出

　　征地办2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

　　五、政府采购情况

　　2018年我单位政府采购预算总额72.9万元，其中：政府采购货物预算72.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　六、国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，征地办共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　七、绩效目标设置情况

　　2018年征地办部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款20598.9万元。部门项目支出绩效目标申报2个，涉及一般公共预算当年拨款20487.5万元。

　　八、“三公”经费概况

　　征地办2018年“三公”经费预算总额5万元，比上年减少3.3万元。其中：

　　因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算增加0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

　　公务接待费预算1.5万元，比2017年预算减少2.5万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

　　公务用车购置及运行费预算3.5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），比2017年预算减少0.3万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

　　九、机关运行经费预算

　　征地办2018年度机关运行经费财政拨款预算13.94万元，比2017年预算增加12.57万元，上升917.5%。主要是将办公及业务费增列了预算。

　　十、名词解释

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　芙蓉区征地办公室

　　2018年2月12日