认真贯彻执行长沙市人民政府关于农村集体土地征用的相关政策,确保辖区范围内广大被征地群众的一切合法利益。负责长沙市芙蓉区人民政府行政区域内征地补偿安置工作的实施、协调、监督和管理。 

　　二、部门决算单位构成 

　　从决算单位构成看,征地办只有本级,无二级机构。纳入征地办2017年部门决算编制范围只有征地办本级。 

　　三、2017年部门决算情况说明 

　　(一)2017年收入支出决算总体情况说明 

　　2017年年初结转和结余2184.85万元,本年收入合计20558.69万元,比上年增长5.03%,增加的主要原因要原因今年拨付温州商贸城项目拆迁款19133.46万元以及支出长财建指239号将拆违控违市级奖励补助资金转列支出707万元。支出合计19983.45万元,比上年增长13.68%,年末结转和结余2760.09万元,支出增加主要原因是今年拨付温州商贸城项目拆迁款19133.46万元以及支出长财建指239号将拆违控违市级奖励补助资金转列支出707万元。 

　　(二)2017年度收入决算情况说明 

　　2017年本年收入20558.69万元,其中:财政拨款收入20558.69万元。 

　　(三)2017年度支出决算情况说明 

　　2017年本年支出19983.45万元,其中:基本支出109.54万元,占本年支出的1%;项目支出19873.91万元,占本年支出的99%。 

　　(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年财政拨款年初结转和结余2184.85万元,本年收入合计20558.69万元,比上年增长5.03%,其中一般公共预算财政拨款收入20558.69万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。本年支出合计19983.45万元,比上年增长13.68%,其中一般公共预算财政拨款收入20558.69万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。财政拨款年末结转和结余2760.09万元。财政拨款收、支增加主要原因今年拨付温州商贸城项目拆迁款19133.46万元及支出长财建指239号将拆违控违市级奖励补助资金转列支出707万元。 

　　(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出19983.45万元,占本年支出合计的97%。与2016年相比,增加2404.6万元,增长13.68%。财政拨款支出增加主要原因今年拨付温州商贸城项目拆迁款19133.46万元及支出长财建指239号将拆违控违市级奖励补助资金转列支出707万元。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出19983.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出109.54万元,占本年财政拨款支出0.55%。 

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为793.02万元,支出决算为19983.46万元,完成年初预算的251.99%。决算数大于预算数的差额主要是今年拨付温州商贸城项目拆迁款19133.46万元及支出长财建指239号将拆违控违市级奖励补助资金转列支出707万元。 

　　具体到项级科目的情况: 

　　一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出决算19983.46万元,年初预算安排793.02万元,完成预算251.99%。增加部分主要是其它社区公共设施支出19840.万元。 

　　(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出109.54万元,其中:人员经费108.17万元,主要包括基本工资26.13万元、津贴补贴6.02万元、奖金27.95万元、其它社会保障缴费8.86万元、绩效工资9.57万元、机关事业单位基本养老保障缴费6.68万元、其它工资福利支出14.94万元、住房公积金8.02万元;公用经费1.37万元,主要包括工会经费1.37万元 

　　(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.8万元,支出决算数为2.73万元,完成预算的35%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.66万元,完成预算的70%;公务接待费支出决算为0.07万元,完成预算的1.75%。2017年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.07万元,降低28.09%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.13万元,降低29.86%;公务接待费支出决算增加0.07万元。无因公出国(境)费支出。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少或部分公务用车停驶。公务接待费支出决算增加的主要原因是2016年没有接待来访团队,2017年接待来访团队一行9人。 

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.66万元,占97%;公务接待费支出决算0.07万元,占3%。具体情况如下: 

　　(1)因公出国(境)费支出0万元。全部安排因公出国境团组0个,累计0人次。 

　　(2)公务用车购置及运行费支出2.66万元。其中: 

　　公务用车购置支出0万元。 

　　公务用车运行支出2.66万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及各个征拆项目之间往来所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年,征地办单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

　　(3)公务接待费支出0.07万元。主要用于接待天心区政府学习考察工作发生的接待支出。征地办2017年共接待国内来访团组1个、来宾9人次(包括陪同人员)。 

　　(八)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2017年度政府性基金财政预算拨款收入0万元,收入为年初结转和结余0万元,财政拨款0万元;支出为0万元。 

　　(九)其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费支出情况。 

　　2017年机关运行经费支出1.37万元,比2016年减少14.48万元,降低91%。主要原因是2017机关运行经费大部分在拆迁工作项目经费中开支。 

　　2、政府采购支出情况。 

　　2017年政府采购支出总额3.19万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.19万元。 

　　3、国有资产占用情况。 

　　截至2017年12月31日,我单位共有车辆1辆,该辆为一般公务用车。该车价格15.61万元。 

　　4、预算绩效管理工作开展情况。 

　　2017年,我单位对部门整体支出绩效开展了自评,绩效评价结果显示,我单位及时完成对拆迁工作经费、城市建设发展和103号令报审及宣传资料编印、经建户借支征地办大拆违代征征地办补偿款、城发基金借支征地办全区2015年6月---10月大拆违增补10元工作经费、城发基金借支征地办全区2016年1月份大拆违工作经费、城发基金借支征地办全区2016年4---9月租地复绿租金、全区7月份大拆违经费等8个项目支出涉及2962.81万元开展了自评,较好地履行了工作职能,资金使用情况较好。按区财政要求,共组织对8个重点支出项目进行了预算绩效评价,绩效评价结果显示,涉及一般公共预算当年财政拨款2962.81万元,占年初预算的396%。 

　　四、名词解释 

　　(一)财政拨款收入:指芙蓉区财政当年拨付的资金。 

　　(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

芙蓉区征地办公室

2018年9月11日